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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县城管局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-25	[ 发布日期 ]	2023-09-25

巫溪县环境卫生管理所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县环境卫生管理所前身为巫溪县环卫中心，2009年更名为巫溪县环境卫生管理所，核定编制20名，为公益一类事业单位。2008年以来，在我县实施的“四城同创”、”四城一奖“、“四城创建”等各项创建工作中，我所均承担了重要创建任务，为我县成功创建“市级卫生县城”、“国家卫生县城”等做出了重大贡献。我县城市干净度常年位居全市前列，人民满意率逐年提升，“干净”已成为我县常态和对外的一张重要名片。

（二）单位构成

1、综合办公室拟定单位规章制度，年度工作计划、总结；负责文秘、会务、档案管理、综合协调、上传下达等日常工作;负责党风廉政建设工作;负责办公用品及环卫设备的购买、领用、登记管理工作（办公用品及环卫设备设施由综合办公室进行购置，采购前凭所分管领导批准的申购单统一购置。各室、班组领用时必须履行登记手续，并由各室、班组负责人签字后方可领取）;承担组织、人事劳资、统计、宣传、信息、保密、目标考核及后勤管理等工作;负责垃圾处置费核费监管工作；单位车辆实行派车制，钥匙由综合办公室统一保管，因公用车须经各室负责人签字同意后派车。

2、保洁办公室负责城区责任区内的清扫保洁、机扫降尘等日常管理工作;负责城区市容环卫设施（隔离桩、人行护栏、垃圾桶、果皮箱、移动箱体等）的擦拭保洁工作;负责城区环卫工人爱心驿站（休息间）的管理工作;负责机扫作业车的日常维护管理工作;负责城区直管公厕管理，指导社会公厕落实各项管理措施，负责城区化粪池的日常监测、信息上报工作;负责各项安全生产制度的落实和监督管理工作。

3、处置办公室负责城区生活垃圾、餐厨垃圾收集和运输工作;负责城区生活垃圾填埋场的运行及管理工作;负责城区垃圾中转站的日常管理工作;负责城区化粪池监管工作;负责农村生活垃圾转运及无害化处理等日常管理工作;监督农村生活垃圾分类工作;负责城区和库区清漂及日常管理工作;各项安全生产制度的落实和监督管理工作。

4、设施设备办公室负责环卫车辆维修、油料管理及保险理赔工作；负责环卫设施设备的采购及出入库管理；各项安全生产制度的落实和监督管理工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计320.00万元，支出总计320.00万元。收支较上年决算数增加320.00万元,增长100%，主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%（下同）。

2.收入情况。2022年度收入合计320.00万元，较上年决算数增加320.00万元，增长100%，主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。其中：财政拨款收入320.00万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计320.00万元，较上年决算增加320.00万元，增长100%，主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%.其中：基本支出320.00万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，且本年度也无结余，因此与上年相比无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计320.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加320.00万元，增长100%。主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入320.00万元，较上年决算数增加320.00万元，增长100%。主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。较年初预算数增加6.64万元，增长2.1%。主要原因是补拨了上年度人员工资晋级财政结算的相应额度。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出320.00万元，较上年决算数增加320.00万元，增长100%。主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。较年初预算数增加6.64万元，增长2.1%。主要原因是主要原因是补拨了上年度人员工资晋级财政结算的相应额度。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，上年度无数据，且本年度也无结余，因此与上年相比无增长。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.18万元，占14.7%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（2）卫生健康支出14.00万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（3）城乡社区支出241.12万元，占75.4%，较年初预算数增加6.64万元，增长2.8%，主要原因是主要原因是主要原因是补拨了上年度人员工资晋级财政结算的相应额度。

（4）住房保障支出17.69万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.00万元。其中：人员经费287.72万元，较上年决算数增加287.72万元，增长100%，主要原因是主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，上年度无数据。人员经费用途主要包括正式在编在岗人员的工资、津贴、社保缴费等。公用经费32.27万元，较上年决算数增加32.27万元，增长100%，主要原因是主要原因是主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，上年度无数据。公用经费用途主要包括本单位水电费、办公费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.80万元，较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。较上年支出数增加1.80万元，增长100%，主要原因是主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本年度没有产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是主要原因是本年度没有产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，主要原因是我单位本年度没有产生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是我单位本年度没有产生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，主要原因是我单位本年度没有产生公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是我单位本年度没有产生公务用车运行维护费。

公务接待费1.80万元，主要用于接待上级主管部门和其他区县相关检查、业务培训和指导的餐宿费用。支出较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平。较上年支出数增加1.80万元，增长100%，我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待18批次281人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数据增加0.60万元，增长100%，主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。本年度培训费支出1.50万元，较上年决算数据增加1.50万元，增长100%，主要原因是我单位为2022年度决算新增单位，因上年度无数据，故本年度收支增幅均为100%。

（二）机关运行经费支出情况说明

因我单位为非行政单位，财政未保障我单位机关运行费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和用品。

五、预算绩效管理情况说明

因我单位为新增预决算单位，且财政预算只核算了人员基本支出，没有其他一、二级项目，因此没有相关预算绩效管理情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭庆 023-51528099

附件下载：

重庆市巫溪县环境卫生管理所.xls

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