巫溪县环境卫生管理所2022年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县环境卫生管理所前身为巫溪县环卫中心，2009年更名为巫溪县环境卫生管理所，核定编制20名，为公益一类事业单位。2008年以来，在我县实施的“四城同创”、”四城一奖“、“四城创建”等各项创建工作中，我所均承担了重要创建任务，为我县成功创建“市级卫生县城”、“国家卫生县城”等做出了重大贡献。我县城市干净度常年位居全市前列，人民满意率逐年提升，“干净”已成为我县常态和对外的一张重要名片。

（二）单位构成

1.综合办公室 拟定单位规章制度，年度工作计划、总结；负责文秘、会务、档案管理、综合协调、上传下达等日常工作;负责党建党务及党风廉政建设工作;负责环卫车辆维修管理及保险理赔工作;负责环卫设施设备的采购及出入库管理；负责办公用品及环卫设备的购买、领用、登记管理工作（办公用品及环卫设备设施由综合办公室进行购置，采购前凭所分管领导批准的申购单统一购置。各室、班组领用时必须履行登记手续，并由各室、班组负责人签字后方可领取）;承担组织、人事劳资、统计、宣传、信息、保密、目标考核及后勤管理等工作;单位车辆实行派车制，钥匙由综合办公室统一保管，因公用车须经各室负责人签字同意后派车。

2.安全督查室 承担环卫所安全生产、党风廉政建设、行政效能考核、信访稳定等工作;负责制定各项安全生产监督管理制度，编制相关应急预案并组织应急演练，负责突发事件及安全责任事故调查处理;负责各项安全生产工作宣传教育及培训工作;负责违反环卫所规章制度行为的处理;负责城区清扫保洁、机扫降尘、清运处置、清漂及公厕和环卫设施管理的督查工作;负责路段管理人员、清运人员、收费人员、公厕管理等人员的督查和考核工作。

3.保洁办公室 负责城区责任区内的清扫保洁、机扫降尘等日常管理工作;负责城区市容环卫设施（隔离桩、人行护栏、垃圾桶、果皮箱、移动箱体等）的擦拭保洁工作;负责城区环卫工人爱心驿站（休息间）的管理工作;负责机扫作业车的日常维护管理工作;负责城区河道岸坡垃圾的日常管理工作;负责城区直管公厕管理，指导社会公厕落实各项管理措施，负责城区化粪池的日常监测、信息上报工作;负责各项安全生产制度的落实和监督管理工作。

4. 处置办公室 负责城区生活垃圾、餐厨垃圾收集和运输工作;负责城区生活垃圾填埋场的运行及管理工作;负责城区垃圾中转站的日常管理工作;负责城区化粪池监管和直管公厕的安全管理;负责农村生活垃圾转运及无害化处理等日常管理工作;监督农村生活垃圾分类工作;负责库区清漂及日常管理工作;各项安全生产制度的落实和监督管理工作。

5.收费办公室 负责城区垃圾处置费的宣传和征收工作;各项安全生产制度的落实和监督管理工作;协助办公室完成相关台账的建立，上报工作。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数313.36万元，其中：一般公共预算拨款313.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 313.36万元，主要是本年度因预算一体化系统改革，我单位才单列预算，去年是由县城管局统一预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数313.36万元，其中：社会保障和就业支出47.18万元，卫生健康支出14.00万元，城乡社区支出234.48万元，住房保障支出17.69万元。支出较去年增加 313.36万元，主要是本年度因预算一体化系统改革，我单位才单列预算，去年是由县城管局统一预算。

部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入313.36万元，一般公共预算财政拨款支出313.36万元。其中：（1）基本支出313.36万元（组成为人员经费280.38万元，日常公用经费32.97万元）。（2）项目支出0万元，我所项目预算暂由我单位的上级主管单位巫溪县城市管理局预算。

2022年我所部门预算无政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.8万元。其中：无因公出国（境）费用没有预算；公务接待费1.8万元；公务用车运行维护费无，主要是我所没有公务用车编制；本年度无公务用车购置费预算。

其他重要事项的情况说明

1、运行经费。我单位不在县城管局机关运行经费统计范围之内。2022年一般公共预算财政拨款运行经费32.97万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等支出。

2、政府采购情况。2022年我所单位政府采购预算总额2.25万元，其中政府采购货物预算2.25万元，政府采购服务预算无。

3、绩效目标设置情况。2022年度我所无重点项目支出实行绩效目标管理。

4、国有资产占用使用情况。截止2021年12月，一般公共预算未安排购置特种专业技术用车、一般公务用车辆和执勤执法用车。

我所占有的各种固定资产全部为本单位使用，无出租、出借、处置和对外投资情况；各类市政公共基础设施的管理制度逐步完善。

部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

无。

专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）城乡社区支出：指县环境卫生管理所在职人员的工资福利支出和日常公用支出。

部门预算公开联系人： 联系方式： （曾道宏，电话：15223774032）

巫溪县环境卫生管理所

2022年1月26日