一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县市政设施管理所贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护、公用和城市管理的法律、法规和政策；参与起草市政基础设施维护、城市公用设施管理发展战略中长期规划和年度计划，并组织实施；负责本县城市道路、管网、桥涵、广场、照明设施、公共卫生间等市政基础设施的维护和管理工作；参与市政设施建设工程质量监督管理和验收；负责城区新建改造项目配套市政基础设施建设的监督和验收；负责户外公共灯饰维护和管理。
（二）内设机构
1、综合办公室：负责办公室收文、发文工作、资料报送、资料整理归档、出纳、人事管理、安全资料、党建等工作
2、路灯办公室：负责城区照明设施维护管理，指导乡镇照明设施建设管理工作。
3、设施办公室：负责城区道路桥梁及附属设施维护管理工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数66.15万元，其中：一般公共预算拨款66.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.75万元，主要是人员调资增加7.75万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数66.15万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出6.75万元，卫生健康支出2.82万元，其他城乡社区公共设施支出53.20万元，住房保障支出3.38万元。支出预算较去年增加7.75万元，主要是基本支出增加7.75万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入66.15万元，一般公共预算财政拨款支出66.15万元，比2022年增加7.75万元。其中：基本支出66.15万元，比2022年增加7.75万元，主要原因是人员调资及社会保险缴费增加等；因我单位项目支出预算由主管部门统筹，故无预算收支。
2023年巫溪县市政设施管理所无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费0.2万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是单位完善了公务接待制度，规范了公务接待流程；公务用车运行维护费0万元，比2022年持平，主要原因是我所无公务车编制，没有配备公务车辆；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因本年度无公车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。我单位2023年不涉及项目支出预算，由主管部门统筹安排，因此我局不涉及项目支出绩效目标管理。
4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
1、我所整体绩效目标编制情况已由上级主管部门县城市管理局编制；
2、我所无县级重点专项资金收支预算，故没有县级重点专项资金绩效编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王正梅联系方式：023-51529600
巫溪县市政设施管理所
2023年1月29日
渝公网安备 50023802000149号
