一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县公园绿化管理所核定编制15名，现编制人数14名，为公益一类事业单位。负责宣传贯彻执行绿化法律法规，参与城市园林绿化规划，组织实施城市园林绿化管护，负责城市公园绿化、设施、环境卫生管理，参与编制城市园林绿化规划；负责城市绿化的行业管理和城市绿化工程设计、施工单位的资质审查；组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地等绿地建设，并负责管理维护及其附属设施的保护。
（二）单位构成。巫溪县公园绿化管理所（二级单位）
综合办公室：宣传党的方针、政策，做好政策文件的贯彻落实工作；负责党建及党风廉政建设工作，做到上传下达；公文、信函处理、立卷归档工作；文印及印鉴管理工作；综合性文字材料，工作计划、总结等起草工作；负责财务、人事管理；完成领导交办的其他工作。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数783.74万元，其中：一般公共预算拨款783.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加551.92万元，主要是项目收入增加183.27万元，基本收入增加368.65万元，原因是2024年将绿化管护劳务费、项目支出纳入我单位预算。
（二）支出预算：2024年年初预算数783.74万元，其中：城乡社区支出724.47万元，住房保障和就业支出35.46万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出12.99万元。支出较去年增加551.92万元，主要是基本支出增加368.65万元，项目支出增加183.27万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入783.74万元，一般公共预算财政拨款支出783.74万元，比2023年增加551.92万元。其中：基本支出600.48万元，比2023年增加368.65万元，主要原因以前年度绿化管护劳务费支出由上级单位（巫溪县城市管理局）预算，现纳入我单位预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助、绿化管护劳务费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出183.27万元，比2023年增加183.27万元，主要原因是以前年度的项目支出在上级机关（巫溪县城市管理局）编报预算和统筹支出，今年统一由各个下属单位自行预算编报，项目经费主要用于园林绿化管护、公园设施维护、道路亭廊设施维护改造等重点工作。
巫溪县公园绿化管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算0.49万元，比2023年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.49万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是遵守政策要求，压减支出，减少公务接待，费用降低；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款183.27万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
1、整体绩效目标编制情况：我单位属二级单位，整体绩效目标由上级单位（巫溪县城市管理局）编制。
2、重点专项资金绩效目标编制情况：我单位无重点专项项目，因此不涉及相关绩效编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：王正梅 联系方式：电话：15978958874）
渝公网安备 50023802000149号
