一、单位基本情况
（一）职能职责。宣传贯彻执行中央、市、县关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。当好县委、县政府扶贫开发的参谋，研究并拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经县委、县政府批准后组织实施。制定贫困村、社脱贫致富奔小康的长远规划和年度发展计划，落实脱贫攻坚计划。制定和建立贫困村、社的目标管理责任制和年终考核兑现工作。加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况。管好扶贫项目，抓好项目的规划、立项、申报、审批和实施，保证工程项目发挥效益。督促做好各乡镇（街道）的扶贫开发工作，加强上下联系。认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对贫困村、组干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平。组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作。
（二）机构设置。巫溪县扶贫开发办公室内设综合科（群众工作科）、项目计划科、社会扶贫科、监察审计科4个科室，下设全额拨款事业单位（县扶贫开发培训中心）1个。县扶贫开发办公室核定行政编制10名，设领导职数4名，其中：主任1名、副主任3名，内设机构领导职数按1名配备；扶贫开发培训中心核定事业编制8名。2016年实有在编在职职工17名（行政10名、事业7名），退休干部9名，借调人员3名，合同聘用人员3名，大学生志愿者3名。
（三）车辆管理：县扶贫开发办公室核定机要通信应急车辆1台，实有车辆3台（其中：常年借用车辆2台）。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款收入46500.5145万元（政府性基金预算财政拨款收入500万元），年初结转结余150万元；一般公共预算财政总支出46650.5145万元，年末无结转结余资金。其中基本支出248.5145万元（包括工资福利支出174.7768万元，日常公用经费73.7377万元）。项目支出45902万元，用于开发扶贫项目业务成果支出费用，政府性基金预算财政拨款收入支出500万元。与2015年决算数相比，收入增加35748.9761万元、增长332.501%，支出增加36048.9761万元，增长340.035%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。
本单位2016年度收入合计46650.5145万元，其中：财政拨款收入46500.5145万元，占99.68%；年初结转结余150万元，占0.32%。
本单位2016年度支出合计46650.5145万元，其中：基本支出248.5145万元，占0.53%；项目支出45902万元，占98.4%。政府性基金预算财政拨款收入支出500万元，占1.07%。
本单位2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少150万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入46500.5145万元，较上年决算数增加35748.9761万元，增长332.501%。较年初预算数增加46352.3966万元，增长99.68%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。
本单位2016年度财政拨款支出46650.5145万元，较上年决算数增加36048.9761万元，增长340.035%。较年初预算数增加46502.3966万元，增长313.955%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。
本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一是一般公共预算财政拨款基本支出248.5145万元，占0.53%，较年初预算数增加100.3966万元，决算数小于年初预算数，主要原因是人员编制数增加；二是财政拨款项目支出45902万元，占98.4%。政府性基金预算财政拨款收入支出500万元，占1.07%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出248.5145万元。其中：人员经费174.7768万元，公用经费73.7377万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本单位 “三公”经费支出共计12.15万元，与年初预算数相符，较上年支出数减少3.09万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本单位未产生因公出国（境）、公务车购置费。
公务车运行维护费11.52万元，主要用于下乡督查、检查、指导脱贫攻坚工作和到市级部门开会、对接工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数相符，较上年支出数减少了0.08万元。
公务接待费0.63万元，主要用于接待国内其他省扶贫办到本县、本单位学习调研脱贫攻坚工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出与年初预算数，相符较上年支出数减少3.01万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出73.7377万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，单价15万元。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购货物支出总额4782.1614万元，主要用于采购光伏设备及办公设备。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年，本单位编制绩效目标的项目780个，涉及支出预算2.63万元。开展绩效评价的项目780个，涉及支出2.63万元。
经县级自查验收，全县52260名贫困人口2016年家庭年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准线，并实现教育、医疗、住房安全三保障，饮水安全和生活用电问题全面解决。拟销号100个贫困村贫困发生率低于3%以下，同时村内基础设施、产业发展、公共服务、社会保障等方面均已达脱贫标准线。全县现有贫困人口 12447人，贫困发生率降低到3%。
1.贫困人口减少。根据《重庆市扶贫开发领导小组办公室关于印发2016年脱贫攻坚目标任务的通知》（渝扶组发〔2016〕14号），下达巫溪县贫困人口脱贫指导性计划51485人，经乡镇自查，县级抽查和满意度调查，全县52260名贫困人口2016年家庭年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准线，并实现“两不愁、三保障”的标准，超额完成减贫计划775人。
2.农民人均可支配收入增长幅度。2016年农村居民人均可支配收入预计为7976元，较2015年农村居民人均可支配收入7121元，同比增长12%。其中：贫困人口年人均纯收入同比增长25%，贫困户户均增收8000元以上。
3.当年脱贫建档立卡贫困户得到帮扶情况。按照“54321”结对帮扶原则，开展“万名党员干部包万户”结对帮扶活动；建立“掌上督查”平台，对干部结对帮扶开展“三级电话·双向抽查”，并启动“不作为问责”机制，督促帮扶责任落实。2016年，整合市、县各级帮扶单位累计实施帮扶项目780个，总投资2.63亿元，慰问贫困户各类物资折合人民币达520万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522562。
/县扶贫办2016年决算公开表
渝公网安备 50023802000149号
