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[ 索引号 ] 1150023870932124XQ/2021-00150 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;乡村振兴 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县乡村振兴局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-15 [ 发布日期 ] 2021-09-15

重庆市巫溪县扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明

  

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2.拟订全县扶贫开发政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施。

3.负责整合、分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理,牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4.负责管理全县扶贫开发项目,并指导扶贫开发项目的实施。

5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传、培训管理工作。

6.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作,指导片区扶贫开发,开展农村实用技术和科技培训工作,协调有关部门推广先进实用技术。

7.组织、协调和指导全县社会扶贫工作,联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作;联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作;组织、协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作;组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。

8.负责有关扶贫的对外交流与合作,负责扶贫项目的引进和实施。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。将巫溪县扶贫开发办公室所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县扶贫开发办公室,所属事业单位不再承担行政职能。

(二)机构设置

1.单位组成:巫溪县扶贫开发办公室,下属事业单位1个:巫溪县扶贫开发服务中心。

2.人员构成:有行政编制12名,事业编制18名,内设科室6个。配备领导职数5名,其中:主任1名、副主任4名,目前,有在编在职人员25名(其中:行政10名、事业15名),西部志愿者2名,临聘人员3名,从乡镇、部门抽调攻坚办干部24名,退休人员11名。

3.车辆情况:有一般公务用车1辆,其中:县财政批准有编制的公务用车1辆,另外调用机关事务局车辆1辆,用于脱贫攻坚督查。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的预算单位为巫溪县扶贫开发办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4,048.14万元,支出总计4,048.14万元。收支较上年决算数减少3,799.65万元、下降48.4%,主要原因是涉农整合资金及扶贫项目资金直接支付。

2.收入情况。2020年度收入合计3,523.32万元,较上年决算数减少1,984.47万元,下降36%,主要原因是涉农整合资金及扶贫项目资金减少。其中:财政拨款收入3,523.32万元,占100%。此外,年初结转和结余524.82万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,710.33万元,较上年决算数减少3,612.64万元,下降49.3%,主要原因是涉农整资金及扶贫项目资金减少。其中:基本支出551.01万元,占14.9%;项目支出3,159.32万元,占85.1%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余337.81万元,较上年决算数减少187.01万元,下降35.6%,主要原因是涉农整资金及扶贫项目资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,048.14万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3,799.65万元,下降48.4%。主要原因是涉农整合资金及扶贫项目资金直接支付。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,523.32万元,较上年决算数减少1,984.47万元,下降36%。主要原因是涉农整合资金及扶贫项目资金直接支付。较年初预算数增加3,003.91万元,增长578.3%。主要原因是扶贫项目资金未列入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余524.82万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,710.33万元,较上年决算数减少3,612.64万元,下降49.3%。主要原因是涉农整合资金及扶贫项目资金由县财政直接支付。较年初预算数增加3,190.92万元,增长614.3%。主要原因是扶贫项目资金未列入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余337.81万元,较上年决算数减少187.01万元,下降35.6%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,加快资金支付进度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出73.93万元,占2%,较年初预算数增加5.18万元,增长7.5%,主要原因是2020年扶贫开发服务中心增编增员增资。

2)卫生健康支出20.02万元,占0.5%较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数无变化。

3)农林水支出3,591.09万元,占96.8%,较年初预算数增加3,185.73万元,增长785.9%,主要原因是扶贫项目资金未列入年初预算。

4)住房保障支出25.29万元,占0.7%较年初预算数增加0.00万元,增长0%较年初预算数无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出551.01万元。其中:人员经费456.41万元,较上年决算数增加170.55万元,增长59.7%,主要原因是2020年扶贫开发服务中心增编增员增资。人员经费用途主要包括工资福利支出433.47万元,对个人和家庭的补助支出22.94万元。公用经费94.60万元,较上年决算数增加17.20万元,增长22.2%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,资料印刷较多。公用经费用途主要包括办公费62.1万元、印刷费1万元、咨询费1万元、电费1.5万元、差旅费2.58万元、维修费1万元、租赁费3万元、会议费0.59万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费1.23万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出0.5万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计9.39万元,较年初预算数减少0.91万元,下降8.8%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,为打赢脱贫攻坚,县级财政拨专款工作经费。较上年支出数减少13.80万元,下降59.5%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,为打赢脱贫攻坚,县级财政拨专款工作经费。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.13万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查、脱贫攻坚考核验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降21.8%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,为打赢脱贫攻坚,县级财政拨转款工作经费。较上年支出数减少11.50万元,下降78.6%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,为打赢脱贫攻坚,县级财政拨转款工作经费。

公务接待费6.26万元,主要用于接待主管部门扶贫工作调研、检查、验收,区县扶贫部门扶贫工作考察、东西协作项目考察调研及中国扶贫开发协会。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.6%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,为打赢脱贫攻坚,县级财政拨转款工作经费。较上年支出数减少2.30万元,下降26.9%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,为打赢脱贫攻坚,县级财政拨转款工作经费。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量1辆;国内公务接待100批次400人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费156.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出94.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费62.1万元、印刷费1万元、咨询费1万元、电费1.5万元、差旅费2.58万元、维修费1万元、租赁费3万元、会议费0.59万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费1.23万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出0.5万元。机关运行经费较上年决算数增加17.20万元,增长22.2%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,资料印刷较多。

本年度会议费支出0.59万元,较上年决算数减少57.32万元,下降99%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,为打赢脱贫攻坚,县级财政拨专款工作经费支出。本年度培训费支出876.56万元,其中机关运行培训费有2万元、雨露技工项目培训费874.56万元。较上年决算数增加135.55万元,增长18.3%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官年,培训力度加大。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门完成项目绩效自评工作。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门22个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评27项,涉及资金8758.79万元;从评价情况来看,项目完成绩效情况良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

项目名称

东西部扶贫协作市省援助项目(扶贫办项目

项目负责人及电话

邬光惠 18883371673

主管部门

巫溪县扶贫开发办公室

实施单位

红池坝镇、花台乡、菱角镇

资金情况(万元)

年度资金总额:

1750

其中:财政拨款

1750

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

建设高品质养殖一体养殖小区,种植柑橘500亩,道路硬化1.3公里,建设田园综合体项目1个。

建设高品质养殖一体养殖小区,种植柑橘500亩,道路硬化1.3公里,建设田园综合体项目1个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

指标得分(分)

产出指标(50)分

数量指标(20)分

畜禽养殖小区

>=1个

1个

20分

柑橘种植

>=250人次

250人次

道路硬化

1.3公里

1.3公里

青花椒基地

2100亩

2100亩

鸡圈舍、厂房

1900㎡

1900㎡

育苗基地

10亩

10亩

新修碎石路

7.4公里

7.4公里

质量指标(10)分

项目验收合格率

>=100%

100%

10分

时效指标(10)分

项目完成及时率

>=100%

100%

10分

成本指标(10)分

养殖小区补助

800万元/个

800万元/个

10分

柑橘种植补助标准

7000元/亩

6100元/亩

道路硬化补助标准

95.5万元/公里

95.5万元/公里

青花椒基地补助

285.4687万元

285.4687万元

鸡圈舍、厂房

142.3995万元

142.3995万元

育苗基地

30.7925万元

30.7925万元

新修碎石路及硬化耕作道

58.0036万元

58.0036万元

效益指标(40)分

社会效益指标

受益建卡贫困户人数

>=5442人

5442人

20分

可持续影响指标

工程设计使用年限

>1年

>1年

20分

满意度指标(10)分

服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度

>=95%

95%

10分



  

项目资金绩效目标自评表

项目名称

2020年度“精准脱贫保”

项目负责人及电话

刘华15802321311

主管部门

巫溪县扶贫开发办公室

实施单位

巫溪县扶贫开发办公室

资金情况(万元)

年度资金总额:

1242.865

其中:财政拨款

1242.865

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

按照保险协议为全县95605人建档立卡贫困人口购买精准脱贫保

按照保险协议为全县95605人建档立卡贫困人口购买精准脱贫保

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

指标得分(分)

产出指标

60)分

数量指标20)分

购买精准脱贫保人数

>=95605人次

95605人次

20分

质量指标20)分

建档立卡未脱贫贫困人口参保率(≥**%)

>=100%

100%

20分

时效指标(10)分

保险赔付率(≥**%)

>=100%

100%

10分

成本指标(10)分

建档立卡贫困人口精准脱贫保参保标准

>=130元/人·次

130元/人·次

10分

效益指标(30)分

经济效益指标(10)分

减少贫困户因病因灾受损

=600万元

600万元

10分

社会效益指标(10)分

受益建卡贫困户人数(≥**人)

>=95605人

95605人

10分

可持续影响指标(10)分

项目存续期

=12个月

12个月

10分

满意度指标(10)分

服务对象满意度指标(10)分

受益贫困人口满意度(≥**%)

>=95%

95%

10分



  

2.绩效自评报告或案例

严格执行《巫溪县脱贫攻坚责任制实施办法》《巫溪县工程类扶贫项目监督管理办法》相关规定,修订完善《巫溪县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》《扶贫资金公告公示制度》,切实规范扶贫资金项目管理。发挥贫困户、党员和群众代表监管作用,对项目质量、物料采购等实行全过程监督。强化财政资金使用管理绩效评价,采取定期或不定期结合的形式,开展扶贫项目资金监督检查,及时发现并纠正扶贫资金管理使用方面问题。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51522562

  

  

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