巫溪县乡村振兴局
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职能职责
1、贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。
2、拟订全县扶贫开发政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
3、负责整合、分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。
4、负责管理全县扶贫开发项目，并指导扶贫开发项目的实施。
5、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传、培训管理工作。
6、组织、协调和指导全县社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作；联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作；组织、协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作；组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。
7、负责有关扶贫的对外交流与合作，负责扶贫项目的引进和实施。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构情况，包括当年变动情况及原因
1.单位组成：巫溪县乡村振兴局。
2.人员构成：有行政编制12名，内设科室6个。配备领导职数5名，其中：局长1名、副局长2名、挂职干部2名;目前，有在编在职人员9名；公益性岗位1名，临聘人员2名，退休人员10名。
3.车辆情况：县财政批准有编制的公务用车1辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数41399.55万元、上年结转56.77万元，收入合计41456.32万元，其中：一般公共预算拨款41399.55万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，收入较去年增加40873.43万元，主要是提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金5679万元、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金35475万元，事业单位跟行政单位预算独立公开，导致本级基本支出减少279.61万元、项目减少0.96万元，故经费拨款增加40873.43万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数41399.55万元、上年结转56.77万元，支出合计41456.32万元，其中：一般公共服务支出预算41399.55万元，社会保障和就业支出预算54.15万元，卫生健康支出预算12.33万元，农林水支出预算41373.24万元，住房保障支出预算16.6万元。支出预算较去年增加40873.43万元，主要是提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金5679万元、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金35475万元，事业单位跟行政单位预算独立公开，导致本级基本支出减少279.61万元、项目减少0.96万元，故支出增加40873.43万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入41456.32万元，一般公共预算财政拨款支出41456.32万元，比2023年增加40873.43万元。其中：基本支出242.85万元，比2023年减少279.61万元，主要事业单位跟行政单位预算独立公开，导致本级基本支出减少279.61万元；项目支出41213.47万元，比2023年增加41209.81万元。巫溪县乡村振兴局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.6万元，比2023年相比减少5.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年持平，主要原因是无因公出国费用；公务接待费3.1万元，比2023年减少5万元，主要原因是行政（本级）跟事业独立分开预算，公务车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无购置公务车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费35.23万元，比上年减少36.86万元，主要原因是行政（本级）跟事业独立分开预算，主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他交通费用等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41456.32万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
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2024年部门整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
巫溪县乡村振兴局 |
部门支出预算数 |
41,714.17 |
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当年整体绩效目标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深学笃用习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述，按照国家及市级巩固脱贫攻坚成果总体部署，在过渡期内，继续支持摘帽地区、脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有机衔接。
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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干部培训工作 |
10 |
批次 |
≥ |
4 |
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离退休活动 |
10 |
次/年 |
≥ |
4 |
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支部主题党日 |
10 |
次/年 |
＝ |
12 |
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干部慰问及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
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巩固脱贫成果项目按时完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
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巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接效果 |
10 |
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定性 |
好 |
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易返贫致贫发生户 |
20 |
户 |
≥ |
1793 |
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群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
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本单位编制了总体绩效目标，无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：廖桂玲 联系方式：023-51522562
巫溪县乡村振兴局
2024年2月23日
渝公网安备 50023802000149号
