[ 索引号 ]	11500238750071502K/2016-03814	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2016-09-30	[ 发布日期 ]	2016-09-30

县发展和改革委员会 2015年部门决算情况说明及决算公开表

一、部门基本情况

（一）部门组成情况。

巫溪县发展和改革委员会现内设办公室、投资科、农经科、社会事业科、工业科、稽查科、价格科6科1室，同时管理县物价检查所、县招投标办、县生态建设服务中心、县价格认证中心，县重点项目服务中心。2015年底，单位共有在职职工31人，其中行政人员24人，事业人员7人。退休职工17人。

（二）部门职能。

巫溪县发展和改革委员会是县委县政府下设的行政机构。其部门主要工作职能是：监测预测经济形势，统筹协调经济社会发展，组织拟订综合性产业政策，组织编制和实施全县国民经济和社会发展规划和年度计划，推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题，引导全县固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产布局，加强项目建设，平衡资金计划，严格物价管理，推进项目工程招投标等。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总体情况说明。

2015年，巫溪县发展和改革委员会决算收入为788.08万元，其收入来源为当年财政拨款收入770.08万元，年初结转和结余18.00万元。决算支出为788.08万元，其中本年支出为757.01万元，总有六部分支出：一是一般公共服务支出548.90万元；二是社会保障和就业支出—行政单位离退休费支出87.84万元；三是住房保障支出—住房公积金支出20.77万元；四是医疗卫生与计划生育支出—医疗保障支出17.50万元；五、节能环保支出—2012年石漠化试点工程专项资金50.00万元；六是农林水支出—2015年生态文明建设专项资金20.00万元、2015年以工代赈管理费12.00万元。年未结转31.07万元，其中结转2013年节能监察中心监测能力建设资金18.00万元，结转其他发展与改革事务支出13.07万元。

（二）2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2015年，巫溪县发展和改革委员会公共预算财政拨款决算支出为757.01万元，主要支出分两大部分，一是基本支出540.07万元，主要包括行政运行支出413.96万元、事业运行支出335.87万元、行政事业单位离退休支出87.84万元、住房公积金支出20.77万元、医疗保障支出17.50万元。二是项目支出216.94万元，主要包括其他发展和改革事务支出134.94万元（十三五规划支出50.00万元、招商引资工作经费支出19.92万元、车改办办公经费支出5.02万元、价格认证中心日常运行经费支出29.00万元、重大项目前期工作经费支出31.00万元）；2012年石漠化试点工程中央专项资金支出50.00万元；2015年生态文明建设专项资金支出20.00万元；2015年以工代赈管理费支出12.00万元。

（三）年未结转和结余情况

全年结转资金31.07万元,一是结转结余上年度18.00万元，为2013年节能监察中心监察能力建设专项资金18.00万元，其未用原因为其项目资金是2013年度市发改委下达我县节能监察中心购买公务用车款，后因公务用车改革一直结转未用。一是招商引资工作经费结转结余8.09万元，三是车改办工作经费结转结余4.98万元。

（四）收入支出与预算及上下年度对比情况说明

2015年，我委的年初预算财政为549.95万元，其中：一般公共服务441.53万元，行政单位离退休费70.14万元，行政单位医疗保障17.50万元，住房公积金20.77万元。

到2015年底，我委共完成财政拨款收入770.08万元，超年初预算40%。完成财政拨款支出757.01万元。其中：完成一般公共服务拨款支出548.90万元，完成行政事业单位离退休支出87.84万元，完成行政单位医疗支出17.50万元，住房公积金支出20.77万元。超预算部分主要是2015年职工及退休人员调资增加工资及项目增加。

2015年全委共收入770.08万元, 比上年同期增长20.1%，共支出757.01万元，比上年同期增长17.7%；其中2015年人员经费支出384.19万元，比上年同期增长30%，日常公用经费支出155.88万元，同比增长145%；项目支出216.94万元，同比减少18.1%。

（五）国有资产占用情况说明

2015年，我委资产合计为184.71万元，比上年同期增长9.6%，其中流动资产为31.06万元，比上年同期增长7.6%，固定资产为153.65万元，比上年同期增长2%。

三、“三公”经费情况说明

2015年全委“三公”经费支出总额为25.32元，同比下降2.1%。

其中公务用车运行维护费支出12.93万元，同比下降0.6%；公务接待费支出12.39万元，同比下降3.6%。

2015年巫溪县发展和改革委员会无因公出国(境)费用开支。全委2015年共有公务车辆3辆，共支付公务用车运行维护费支出12.93万元。全年全委接待国内公务来访58批，312人次，共支付公务接待费12.39万元。

/巫溪县发展和改革委员会2015年度决算公开表.docx

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