一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县重点项目服务中心是巫溪县发展和改革委员会下属事业单位，现行的职能职责为编制重点项目规划和年度计划；负责全县重大项目前期策划、咨询评估、包装储备项目；协调解决在建重点项目建设中存在的问题，负责信息收集、运行监测等工作。

（二）单位构成。

巫溪县重点项目服务中心内设有综合科、前期科、督查科3个科室，有事业编制20名，现有事业在职人员20人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数474.27万元，其中：一般公共预算拨款 474.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.62万元，主要是本年度单位在职人员增加及本年度职工工资上调经费拨款增加33.62万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数474.27万元，其中：一般公共服务支出378.07万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出58.37 万元，卫生健康支出17.28 万元，住房保障支出20.55 万元。支出较去年增加 33.62万元，主要是基本支出增加40.62万元，项目支出减少7万元。

　　按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入474.27万元，一般公共预算财政拨款支出474.27万元，比2025年增加33.62万元。其中：基本支出411.27万元，比2025年增加40.62万元，主要原因是一是本年度单位在职人员增加1人，二是本年度职工工资上调增加预算等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出63万元，比2025年减少7万元，主要原因是2026年特定目标项目比上年压缩10%，项目支出主要用于重点项目工作开展。

巫溪县重点项目服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比较无变化；公务接待费3万元，比2025年增加1万元，主要原因是2026年本单位加大十五五规划项目包装储备力度，加大重大项目对接力度；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少3万元，主要原因是本单位公务用车固定资产记入县发展和改革委员会，故公务用车运行维护费支出记入县发展改革委；公务用车购置费0万元，与2025年相比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元。

4、国有资产占用使用情况。本单位为2024年新增二级预算单位，固定资产均记县发展和改革委员会帐上，本单位无国有资产占用情况。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本部门为二级预算单位，部门预算整体绩效目标由县发展改革委进行编制。本单位2026年无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：詹淑媛  联系方式：023-51531056