一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推动实施创新驱动发展战略。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产业制度和要素市场化配置改革。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。对接市粮食安全县长责任制考核有关工作，承担巫溪县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。负责统筹、协调国防动员工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字重庆、数字社会规划和建设。

（二）单位构成。

巫溪县发展和改革委员会机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科、粮食监督管理科、国防动员科、数据应用管理科11科1室，有行政编制20名，机关工勤编1名，现有机关行政在职人员17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1375.18万元，其中：一般公共预算拨款1375.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少329.48 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少329.48万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1375.18万元，其中：一般公共服务支出436.67万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出106.8万元，卫生健康支出22.81万元，住房保障支出30.64万元，农林水支出392.61万元，粮油物资储备支出363.65万元，灾害防治及应急管理支出22万元。支出较去年减少329.48万元，主要是基本支出减少2.79万元，项目支出减少326.69万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1375.18万元，一般公共预算财政拨款支出1375.18万元，比2025年减少329.48万元。其中：基本支出451.12万元，比2025年减少2.79万元，主要原因是2026年在职人员比上年减少1人，减少基本支出费用等。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出924.06万元，比2025年减少326.69万元，主要原因一是过紧日子2026年压缩机关项目经费10%，二是2026年减少重庆市现代生产性服务业专项资金400万元。项目支出主要用于粮食储备管理维护、粮食监管工作、项目推进工作、信用建设、营商环境、国防动员、农村基础设施建设、产业发展、物价工作、乡村振兴四项创建等重点工作。

巫溪县发展和改革委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.3万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比较无变化；公务接待费5万元，比2025年减少1.3万元，主要原因是继续落实“压减一般性支出，落实过紧日子”的精神，进一步压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 7.3万元，比2025年增加1万元，主要原因是机改职能划转，增加国防动员特种专业技术用车一辆；公务用车购置费0万元，与2025年相比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费63.7万元，比上年增加1.12万元，主要原因为机改职能划转，增加国防动员特种专业技术用车一辆，公务用车运行维护费增加等。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.65万元：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.65万元：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款924.06万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况

（一）部门预算整体绩效目标编制情况。2026年，我单位按要求开展部门预算整体绩效目标编制，整体绩效目标支出预算总量为1434.89万元。部门预算总量支出1434.89万元。确定了当年整体绩效目标，设定了完成全县经济运行执行情况报告≥4篇、跟踪对接2026年重大项目≥10次、完成2026年全县重点项目库=1个、完成全县在建重点项目监督检查≥30次、单位运行执行率=100%、促进全县GDP增长≥5%、全县基础设施建设（定性指标）进一步完善、服务对象满意度≥95%共8个三级绩效指标。

（二）县级重点专项资金绩效目标编制情况。2026年本单位无县级重点专项资金预算。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。             

部门预算公开联系人：詹淑媛      联系方式：023-51531056