巫溪县公安局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府、市公安局有关公安工作的方针政策、法律法规，研究制定本县公安工作的方针政策，部署全县公安工作并指导、检查、监督全县公安派出机构的贯彻执行情况。研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。规划和组织实施全县公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作，制定相关制度和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。收集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的信息，负责公安管辖的刑事犯罪案件的侦查工作，组织指挥重大行动和侦察跨地区重大案件，参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。参与并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。参与并指导全县公安机关的行政诉讼，行政复议案件以及执法制度建设。依法组织指导出入境和外国人在本县境内居留、旅行的有关管理工作。组织实施日常消防监督检查、宣传教育，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督指导。指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织的建设和业务培训；推动全县治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设。管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理全县的交通事故，管理全县机动车辆、驾驶员。主管全县公共信息网络和计算机的安全监察工作。组织实施对来我县警卫目标的安全警卫工作。组织管理全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理全县的看守所、拘留所、强制戒毒所。组织和指导全县公安科技工作；组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。规划和组织全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违法违纪案件。承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

巫溪县公安局110指挥大楼位于马镇坝柏杨街道柏杨南路66号，2016年7月4日正式启用。县局内设机构20个，派出所21个。县局编制人数396人，实有在编人数381人，离退休人员99人（其中离休人员1人）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计21017.43万元，支出总计21017.43万元。收、支与2023年度相比，增加1715.88万元，增长8.9%，主要原因是2024年增加“三所一队”土地出让金项目。

2.收入情况。2024年度收入合计21017.43万元，与2023年度相比，增加1715.88万元，增长8.9%，主要原因是2024年增加“三所一队”土地出让金项目。其中：财政拨款收入21017.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计21017.43万元，与2023年度相比，增加1715.88万元，增长8.9%，主要原因是2024年增加“三所一队”土地出让金项目。其中：基本支出14317.96万元，占68.12%；项目支出6699.47万元，占31.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计21017.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1715.88万元，增长8.9%。主要原因是2024年增加“三所一队”土地出让金项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入21017.43万元，与2023年度相比，增加1715.88万元，增长8.9%。主要原因是2024年增加“三所一队”土地出让金项目。较年初预算数增加4534.71万元，增长27.5%。主要原因是2024年年中增加“三所一队”土地出让金项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出21017.43万元，与2023年度相比，增加1715.88万元，增长8.9%。主要原因是2024年增加“三所一队”土地出让金项目。较年初预算数增加4534.71万元，增长27.5%。主要原因是2024年年中增加“三所一队”土地出让金项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出18303.84万元，占87.09%，较年初预算数增加4303.90万元，增长30.7%，主要原因是.2024年年中增加三所一队土地出让金项目。

（2）社会保障与就业支出1469.98万元，占6.99%，较年初预算数增加79.64万元，增长5.7%，主要原因是2024年在编人数较上年增加16人，职工正常晋升增加社保待遇。

（3）卫生健康支出513.50万元，占2.44%，较年初预算数增加47.12万元，增长10.1%，主要原因是2024年在编人数较上年增加16人，职工正常晋升增加医疗保险待遇。

（4）住房保障支出730.10万元，占3.47%，较年初预算数增加104.03万元，增长16.6%，主要原因是2024年在编人数较上年增加16人，职工正常晋升增加住房公积金待遇。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出14317.96万元。其中：人员经费12546.59万元，与2023年度相比，增加1249.38万元，增长11.1%，主要原因是2024年在编人数较上年增加16人，职工正常晋升增加住房公积金待遇。人员经费用途主要包括县局民警薪资待遇、辅警薪资待遇、离退休人员经费。公用经费1771.37万元，与2023年度相比，减少560.18万元，下降24.0%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减公用经费。公用经费用途主要包括水电费、办公费、物管费、公务车辆运行维护经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计141.18万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加10.60万元，增长8.1%，主要原因2024年对公务用车运行进行了集中维护，执勤用车量增加，公务车辆运行维护经费增加，总费用未超预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费138.94万元，主要用于公务车辆油料和维修保养支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加8.95万元，增长6.9%，主要原因是.2024年对公务用车运行进行了集中维护维修，公务车辆运行维护经费增加。

 公务接待费2.24万元，主要用于接待市局警种单位来本单位检查，周边区县单位到本单位交流检查工作。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.65万元，增长279.7%，主要原因是2024年公务接待量增加，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为89辆；国内公务接待30批次225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.68元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，与2023年度相比，减少5.00万元，下降50.0%，主要原因是2024年会议活动较上年减少。本年度培训费支出79.75万元，与2023年度相比，减少17.71万元，下降18.2%，主要原因是2024年县局培晋升晋级等训活动较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1771.37万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、水电费、邮电费、日常维修费、公务车辆运行维护经费、劳务费等支出。机关运行经费较上年支出数减少560.18万元，下降24.0%，主要原因是受公共经费逐年压减影响，严格压减了机关运行经费开支，机关运行经费减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆89辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车88辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1252.68万元，其中：政府采购货物支出332.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出920.00万元。授予中小企业合同金额332.68万元，占政府采购支出总额的26.56%，其中：授予小微企业合同金额332.68万元，占政府采购支出总额的26.56 %。主要用于采购警用装备、办公办案设备、警用服装等货物采购，信息技术服务、交通网络服务等服务采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6699.47万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对移动警务终端开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110万元，评价得分100分，评价等次为优，项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%，发现的问题，移动警务终端还有少数民警未配备完善，移动警务终端使用率有待进一步提高。下一步工作建议：进一步完善移动警务终端配备，并及时维护更新，不断提高移动警务终端使用率绩效。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 023-51229051