巫溪县公安局2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。我局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。
（二）单位构成。巫溪县公安局110指挥大楼位于马镇坝柏杨街道柏杨南路66号，2016年7月4日正式启用。县局内设机构21个，派出所21个。县局编制人数396人，实有在编人数377人，离退休人员94人（其中离休人员1人）。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2023年年初预算数14231.68万元，其中：一般公共预算拨款14231.68万元，收入较去年增加2758.9万元，主要是2023年转移支付资金经费1344万元纳入年初预算，人员经费增加1414.9万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数14231.68万元，其中：一般公共服务支出12032.15万元，社会保障和就业支出1261.06万元，卫生健康支出308.85万元，住房保障支出629.62万元。支出较去年增加2758.9万元，主要是基本支出增加2794.89万元，项目支出减少36万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2023年一般公共预算财政拨款收入14231.68万元，一般公共预算财政拨款支出14231.68万元，比2022年增加2758.9万元。其中：基本支出11661.02万元，比2022年增加2794.89万元，主要原因是2023年人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2570.66万元，比2022年减少36万元，主要原因是2023年项目支出的压减。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2023年“三公”经费预算265万元，比2022年减少225万元。其中：公务接待费15万元，比2022年减少5万元，主要原因是压减三公经费支出，厉行节约开支；公务用车运行维护费250万元，比2022年减少220万元，主要原因是压减三公经费支出，厉行节约开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费14231.68万元，比上年增加2758.9万元，主要原因为2023年人员经费的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额255万元：政府采购货物预算255万元其中一般公共预算拨款政府采购255万元：政府采购货物预算255万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2570.66万元。
（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆85辆，执勤执法用车85辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。2023年我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 向姣 联系方式： 19802790264
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