| [ 索引号 ] | 11500238MB1607453C/2023-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
重庆市巫溪县土地整理征收中心2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县土地整理征收中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
2019年1月，根据《关于印发<巫溪县县级事业单位规范调整的实施意见》（巫溪委办发〔2019〕5号）要求，将县土地储备整理中心、县土地房屋征收中心整合，设立县土地整理征收中心，为县规划和自然资源局管理的全额拨款正科级事业单位，我单位履行如下职能职责：
（1）宣传、贯彻国家有关土地管理法律、法规和方针政策。
（2）编制土地收储、开发整理、建设用地复垦规划和年度执行计划。
（3）负责实施全县土地开发整理、建设用地复垦、储备整治工作。
（4）负责实施增减挂钩项目、灾毁耕地整治、高标准基本农田建设、稳产高产农田改造工作。
（5）承担新增耕地指令计划，落实县人民政府储备整治目标任务。
（6）协助乡镇退地审查、资金兑付工作。
（7）承担新增耕地指标收购县级目标任务。
（8）承担收储、开发整理、复垦项目规划、测绘、设计、评审、备案、竣工验收工作。
（9）承担县人民政府年度地票交易任务，落实增减挂钩指标偿还工作。
（10）承担县人民政府和业务主管局交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据上述职责，巫溪县土地整理征收中心设4个内设机构：办公室、规划设计部、开发整理部、储备整治部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,005.77万元，支出总计3,005.77万元。收支较上年决算数增加3,005.77万元，增长100%。主要原因是2022年为新增一级预算单位。
2.收入情况。2022年度收入合计3,005.77万元，较上年决算数增加3,005.77万元，增长100%。主要原因是2022年为新增一级预算单位。其中：财政拨款收入3,005.77万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,005.77万元，较上年决算增加3,005.77万元，增长100%，主要原因是2022年为新增一级预算单位。其中：基本支出362.77万元，占12.1%；项目支出2,643.00万元，占87.9%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2021年本单位预、决算由巫溪县规划和自然资源局汇总核算，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,005.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,005.77万元，增长100%。主要原因是2022年为新增一级预算单位。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,005.77万元，较上年决算数增加3,005.77万元，增长100%。主要原因是2022年为新增一级预算单位。较年初预算数增加2,584.85万元，增长614.1%。主要原因是2022年为新增一级预算单位，溪财建〔2021〕57号由县财政追加下达2022年基本农田有偿调剂费预算2,575.00万元指标后纳入调整预算,预算调整文号为〔2022〕119号。用于土地整治、基本农田保护(含高标准基本农田建设)及与“三农”有关的建设。巫溪县花台乡川主村等(2)个村土地整理项目、巫溪县蒲莲乡玉田村等(2)个村土地整理项目等8个项目。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,005.77万元，较上年决算数增加3,005.77万元。主要原因是2022年为新增一级预算单位。较年初预算数增加2,584.85万元，增长614.1%。主要原因是2022年为新增一级预算单位，溪财建〔2021〕57号由县财政追加下达2022年基本农田有偿调剂费预算2,575.00万元指标后纳入调整预算,预算调整文号为〔2022〕119号。用于土地整治、基本农田保护(含高标准基本农田建设)及与“三农”有关的建设。巫溪县花台乡川主村等(2)个村土地整理项目、巫溪县蒲莲乡玉田村等(2)个村土地整理项目等8个项目。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出52.27万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。
（2）卫生健康支出16.01万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。
（3）自然资源海洋气象等支出2,917.27万元，占97.1%，较年初预算数增加2,584.84万元，增长777.6%，主要原因是2022年为新增一级预算单位，溪财建〔2021〕57号由县财政追加下达2022年基本农田有偿调剂费预算2,575.00万元指标后纳入调整预算,预算调整文号为〔2022〕119号。用于土地整治、基本农田保护(含高标准基本农田建设)及与“三农”有关的建设。巫溪县花台乡川主村等(2)个村土地整理项目、巫溪县蒲莲乡玉田村等(2)个村土地整理项目等8个项目。
（4）住房保障支出20.22万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出362.77万元。其中：人员经费326.72万元，较上年决算数增加326.72万元，增长100%。主要原因是2022年为新增一级预算单位。公用经费36.05万元，较上年决算数增加36.05万元，增长100%，主要原因是2022年为新增一级预算单位。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年“三公”经费预算0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是之前本单位为二级预算单位；财政未保证事业单位车辆运行费，故未申请该项经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费0.00万元，财政未保证事业单位车辆运行费。公务车运行维护费0.00万元，财政未保证事业单位车辆运行费。公务接待费0.00万元，主要原因是2022年为新增一级预算单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数增加0.40万元，增长100%。主要原因是2022年为新增一级预算单位。
本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100%。主要原因是2022年为新增一级预算单位。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,345.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,345.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,345.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,345.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年基本农田有偿调剂费等3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2,643.00万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本单位2022年度无重点项目绩效自评，2022年为新增一级预算单位，整体绩效自评表仍由业务主管单位巫溪县规划和自然资源局汇总填报，未单独填报。本单位针对2022年基本农田有偿调剂费等3个项目开展了绩效自评。
一般项目：一是2022年基本农田有偿调剂费项目资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数2,575.00万元，执行数2,575.00万元，主要指标为产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标。
（1）、产出指标体现为土地整理面积712.5311公顷、预计新增耕地面积67.48公顷、预计新增水田面积1.4499公顷、建设周期6个月。（2）、效益指标体现为受益人口数11566人和项目区年新增产能770.894公顷（3）、满意度指标体现为群众满意度≥98%。
二是农用地定级及基准地价方案制订项目资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数18.00万元，执行数18.00万元，完成预算的100%，主要指标为产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标。
（1）、编制农用地定级基准地价方案及成果1个，有效提高农用地合理开发利用率≥10%，保障耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成，满足农产品持续产出和质量安全性的提高率≥10%。（2）、农户耕种质量有所增加，土地转让、出让的市场交易活动规范程度≥80%，保证我县土地开发整理、土地转让、土地出让工作有序推进，增加财政收入。
三是易地扶贫搬迁建卡贫困户农房整宗地收益权收储项目实施专项工作资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%，主要指标为产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标。
（1）、包装备案入库4个复垦项目，纳入搬迁的建卡贫困户数≥1500人，纳入收储面积≥625亩，及时兑付建卡贫困户因搬迁建房的负债金额≥6255.00万元。（2）、建卡贫困户满意度≥90%，农房复垦后达到可耕种使用率≥90%，有利于恢复土地资源，助力脱贫攻坚，改善贫困户居住环境，解决建卡贫困户因搬迁建房负债等问题。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
易地扶贫搬迁建卡贫困户农夫整宗地收益权收储项目实施专项工作 |
项目编码： |
50023822T000002012521 |
自评总分： |
100 |
||||||
|
项目主管 部门： |
巫溪县规划和自然资源局 |
财政 归口 科室： |
经建科 |
部门 联系人： |
黄晓霞 |
联系电话： |
51523757 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
|
年度总金额（万元） |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
恢复土地资源，助力脱贫攻坚，改善贫困户居住环境，解决建卡贫困户因搬迁建房负债等问题。 |
完成4个项目1500人625亩包装备案入库 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标权重(分) |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
包装备案入库的复垦项目 |
个 |
= |
4 |
4 |
0 |
10 |
10 |
||||
|
纳入搬迁的建卡贫困户数 |
人数 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
15 |
15 |
||||
|
纳入收储面积 |
亩 |
≥ |
625 |
625 |
0 |
15 |
15 |
||||
|
及时兑付建卡贫困户因搬迁建房的负债金额 |
万元 |
≥ |
6255 |
6255 |
0 |
15 |
15 |
||||
|
恢复土地资源，助力脱贫攻坚，改善建卡贫困户居住环境，覆盖建卡贫困户人数 |
人数 |
≥ |
4700 |
4700 |
0 |
15 |
15 |
||||
|
建卡贫困户满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
10 |
10 |
||||
|
农房复垦后达到可耕种使用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
10 |
10 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
农用地定级及基准地价方案制订 |
项目编码： |
50023822T000002012533 |
自评总分： |
100 |
||||||
|
项目主管 部门： |
巫溪县规划和自然资源局 |
财政 归口 科室： |
经建科 |
部门 联系人： |
黄晓霞 |
联系电话： |
51523757 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
|
年度总金额（万元） |
18 |
18 |
18 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
促进农用地有效、合理开发，保证我县土地开发整理、土地转让、土地出让工作有序推进，增加财政收入 |
已完成方案定制 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
农用地定级基准地价方案数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
25 |
25 |
||||
|
基准地价成果编制数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
25 |
25 |
||||
|
有效提高农用地合理开发利用率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
15 |
15 |
||||
|
保障耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成，满足农产品持续产出和质量安全性的提高率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
||||
|
农户耕种质量 |
定性 |
有所增加 |
全部完成 |
0 |
5 |
5 |
|||||
|
土地转让、出让的市场交易活动规范程度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
0 |
10 |
10 |
||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
2022年基本农田有偿调剂费 |
项目编码： |
50023822T000002318897 |
自评总分： |
46 |
||||||
|
项目主管 部门： |
巫溪县规划和自然资源局 |
财政 归口 科室： |
经建科 |
部门 联系人： |
曾凡艳 |
联系电话： |
15310039909 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
|
年度总金额(万元) |
2575 |
2575 |
2575 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2575 |
2575 |
2575 |
||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1、完成土地整理面积：1046.7637公顷 2、完成新增耕地面积：101.0573公顷 3、完成新增水田面积：12.0765公顷 |
1、完成土地整理面积：1046.7637公顷 2、完成新增耕地面积：101.0573公顷 3、完成新增水田面积：12.0765公顷 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
土地整理 面积 |
公顷 |
= |
1046.7637 |
712.5311 |
31.93 |
15 |
0 |
规划入库时采用二调数据，但竣工后政策发生变动，要求以三调数据为准，二调数据较三调数据的耕地有较大出入 | |||
|
预计新增耕地面积 |
公顷 |
= |
101.0573 |
67.48 |
33.23 |
13 |
0 |
规划入库时采用二调数据，但竣工后政策发生变动，要求以三调数据为准，二调数据较三调数据的耕地有较大出入 | |||
|
预计新增水田面积 |
公顷 |
= |
12.0765 |
1.4499 |
87.99 |
12 |
0 |
规划入库时采用二调数据，但竣工后政策发生变动，要求以三调数据为准，二调数据较三调数据的耕地有较大出入 | |||
|
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
11 |
11 |
|||
|
建设周期 |
月 |
= |
6 |
6 |
100 |
8 |
8 |
||||
|
项目区年新增产能 |
吨 |
= |
1640.2 |
770.894 |
53 |
14 |
0 |
规划入库时采用二调数据，但竣工后政策发生变动，要求以三调数据为准，二调数据较三调数据的耕地有较大出入 | |||
|
受益人口数 |
人 |
≥ |
11566 |
11566 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况
一是我单位对2022年基本农田有偿调剂费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2,575.00万元，评价得分46分，绩效评价发现了绩效目标设立上过于简单、考核的标准过于笼统等主要问题，提出明确考核标准、加强绩效体系完善等下一步工作建议。
二是农用地定级及基准地价方案制订开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.00万元，评价得分10分，评价等次为良好，绩效评价发现了绩效目标设立上过于简单、考核的标准过于笼统等主要问题，提出明确考核标准、加强绩效体系完善等下一步工作建议。
三是易地扶贫搬迁建卡贫困户农夫整宗地收益权收储项目实施专项工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.00万元，评价得分100分，评价等次为良好，绩效评价发现了绩效目标设立上过于简单、考核的标准过于笼统等主要问题，提出明确考核标准、加强绩效体系完善等下一步工作建议。
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
易义兰 023-51523757
附件下载：
