巫溪县土地储备整理中心2024年度决算

公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心主要职能职责包括：承担全县土地储备、土地开发整理、建设用地复垦等有关的事务性工作。为全县国家建设用地指标提供服务。宣传、贯彻国家有关土地管理法律、法规和方针政策；协助主管部门编制土地储备、开发整理、建设用地复垦规划和年度执行计划。承担全县土地开发整理、建设用地复垦、土地储备整治有关的事务性工作；承担新增耕地指令计划、指标收购、指标交易有关的事务性工作，承担土地储备、开发整理、复垦项目规划、测绘、设计、评审、备案、实施、竣工验收等有关事务性工作。承担地票交易有关的事务性工作；承担县规划自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县土地储备整理中心为县规划和自然资源局所属公益一类正科级事业单位，属于二级预算单位，核定事业编制23人，本中心实有在职人数22人，退休人员6人。设置三个科室：办公室、开发整理科、规划储备科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3529.75万元，支出总计3529.75万元。收、支与2023年度相比，减少1021.05万元，下降22.4%，主要原因是开发整理项目和规划储备项目减少，导致一般公共预算财政拨款申请数减少，故本年相对上年减少。

2.收入情况。2024年度收入合计3529.75万元，与2023年度相比，减少1021.05万元，下降22.4%，主要原因是开发整理项目和规划储备项目减少，导致一般公共预算财政拨款申请数减少，故本年相对上年减少。其中：财政拨款收入3529.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3529.75万元，与2023年度相比，减少1021.05万元，下降22.4%，主要原因是开发整理项目和规划储备项目减少，导致一般公共预算财政拨款申请数减少，故本年相对上年减少。其中：基本支出440.85万元，占12.49%；项目支出3088.90万元，占87.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是加强了单位资金支付进度管理，合理配置资金，提高资金兑付率，有效执行新的财政制度，做到财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3529.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1021.05万元，下降22.4%。主要原因是开发整理项目和规划储备项目减少，导致一般公共预算财政拨款申请数减少，故本年相对上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3529.75万元，与2023年度相比，减少1021.05万元，下降22.4%。主要原因是开发整理项目和规划储备项目减少，导致一般公共预算财政拨款申请数减少，故本年相对上年减少。较年初预算数增加3053.46万元，增长641.1%。主要原因是2024年财政在年中安排了土地开发和土地复垦项目工程施工费，导致年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3529.75万元，与2023年度相比，减少1021.05万元，下降22.4%。主要原因是开发整理项目和规划储备项目减少，财政拨款相应减少。较年初预算数增加3053.46万元，增长641.1%。主要原因是增加了2024年巫溪县上磺镇跃进村等（12）个村农村建设用地复垦项目（收储）等117个项目工程施工费和巫溪县田坝镇天池村等（2）个村土地整理项目等31个项目工程施工费，导致年初预算数增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出73.68万元，占2.09%，较年初预算数增加16.43万元，增长28.7%，主要原因是本年度岗位和正常增加薪级工资后社会保障基数调整，增加社会保障费用等。

（2）卫生健康支出18.91万元，占0.54%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出3045.50万元，占86.28%，较年初预算数增加3045.50万元，增长100.0%，主要原因是增加了2024年巫溪县上磺镇跃进村等（12）个村农村建设用地复垦项目（收储）等117个项目工程施工费和巫溪县田坝镇天池村等（2）个村土地整理项目等31个项目工程施工费，导致年初预算数增加。

（4）自然资源海洋气象等支出368.96万元，占10.45%，较年初预算数减少8.47万元，下降2.2%，主要原因是减少了土地资源储备支出等。

（5）住房保障支出22.70万元，占0.64%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出440.85万元。其中：人员经费407.34万元，与2023年度相比，减少28.17万元，下降6.5%，主要原因是因为2023年中心职工叶道安退休，导致人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助以及医疗费补助。公用经费33.50万元，与2023年度相比，减少3.90万元，下降10.4%，主要原因是因为2023年中心职工叶道安退休，导致公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是坚定贯彻落实关于过“紧日子”的要求，坚持厉行节约、勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

2024年度本单位公务车购置费0.00万元。

2024年度本单位无公务车配置，公务用车由主管部门规资局统一调配。

2024年度本单位公务接待费0.00万元，公务接待由主管部门统一接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度按照中央八项规定，树立过紧日子思想厉行节约。本年度培训费支出0.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，大多采用线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，财政未保障我单位机关运行经费，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元主要用于采购华为台式机电脑2台及桌面软件系统，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对各个科室整体6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3088.90万元。

部门整体绩效自评表

由主管部门规资局开展部门整体绩效自评

项目支出绩效自评表

详情见如下表格。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

部门预算公开联系人：李泓树     联系方式：023-51523757

收入支出决算表

单位：巫溪县土地储备整理中心 01表

单位：万元

收入决算表

单位：巫溪县土地储备整理中心 02表

单位：万元

支出决算表

单位：巫溪县土地储备整理中心  03表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：巫溪县土地储备整理中心 07表

单位：万元

本年无政府性预算收支，故本表无数据。

本年无国有资本经营收支，故本表无数据。