| [ 索引号 ] | 11500238MB1607453C/2022-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-28 | [ 发布日期 ] | 2022-01-28 |
巫溪县规划和自然资源局2022年部门预算情况说明
巫溪县规划和自然资源局2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅关于印发〈重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕62号）和《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈巫溪县机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2018〕201号）， 我单位履行如下职能职责：
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。
（2）负责自然资源调查监测评价。落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议、调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制全县国土空间规划、详细规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。承担县政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。
（7）建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订全县城乡规划并监督实施。承担由县政府组织制定的建设规划的具体工作。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（8）负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责全县历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。
（9）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出有关重大备选项目。
（10）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。
（11）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并按防护标准组织实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。组织开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（13）负责矿产资源管理工作。负责全县矿业权管理。负责县级权限范围内的压覆矿产资源审批及登记。会同有关部门承 担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督管理全县矿产资源合理利用和保护。
（14）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地 理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。
（15）促进空间规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县空间规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。
（16）负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由县规划和自然资源综合行政执法支队承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。
（17）负责机关、所属单位党群工作。
（18）归口管理县林业局。
（19）承担县规划委员会的日常工作。
（20）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）单位构成
根据上述职责，设置六个内设机构：综合科、资源调查确权登记科、资源利用科、规划科、资源保护科（行政审批科）、地质矿产科。下设有不动产登记中心、地质环境监测站、规划测绘地理信息中心、规划和自然资源综合行政执法支队四个财政拨款事业单位；设城厢、凤凰、宁厂、通城、上磺、文峰、徐家、尖山、下堡九个规划自然资源所。目前我单位共有行政编制（含原片区所）52个、事业编制90个；实有行政人员52人，事业64人，退休34人，遗属6人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数 2537.71万元，其中：一般公共预算拨款 2537.71万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年减少520.63万元，主要是本年土地整理征收中心按一级预算单位单独编制预算，本年预算数只包含巫溪县规划和自然资源局一个单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数2537.71万元，其中：社会保障和就业支出316.03 万元，卫生健康支出91.29万元，住房保障支出115.32万元，自然资源海洋等支出2015.07万元。支出较去年减少520.63万元，主要是基本支出减少475.4万元，项目支出减少45.23万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2537.71万元，一般公共预算财政拨款支出2537.71万元，比2021年减少520.63万元。其中：基本支出2182.94万元，比2021年减少475.4万元，主要原因是减少了土地整理征收中心的预算拨款等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出354.77 万元，比2021年减少45.23万元，主要原因是减少了土地整理征收中心的项目拨款等，主要用于国土空间总体规划、自然资源变更调查、自然资源执法监察等重点工作。
巫溪县规划和自然资源局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算46.5万元，比2021年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是单位不安排因公出国；公务接待费 26.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费20万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车；公务用车购置费 0万元，与2021年持平；主要原因是单位厉行节约，没有安排购买公务车。
四、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 294.73万元，比上年减少28.84万元，主要原因为本年减少了土地整理征收中心的预算，单位厉行节约减少行政运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 354.77万元。
（1）遗属生活补助4.77万元
保障遗属基本生活，解决遗属后顾之忧。
（2）人才引进安家费6.4万元
一是注意人才优化流动；二是着力做好人才的规范管理；三是重视人才在发展中的重要作用。
（3）2021年度变更调查98万元
委托中介机构对全县征转新增建设用地、土地整理开发复垦新增耕地、基本农田划定、经违法用地查处保留的土地等自然资源变化情况进行调查与核实，查清土地利用每年的变化情况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计工作，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要，切实解决国土变更调查与日常自然资源管理工作的衔接。
（4）巫溪县国土空间总体规划（2021-2035）87万元
本次生态修复规划编制为巫溪县辖区全域，编制阐述生态修复规划主体内容，包括规划目标、指标体系、修复分区、重点工程等。从编制背景、编制过程、专题研究结论、指标确定和分解依据、投资需求和效益分析、规划衔接和规划协调论证等方面说明规划编制情况。建设巫溪县国土空间生态修复规划数据库，实现文本、图件、数据和工程项目上图入库，并与国土空间规划“一张图”衔接。
（5）自然资源执法监察60万元
土地、矿产、规划、测绘等执法；农村乱占耕地建房排查专项清理、农村乱占耕地建房整治整改;卫片执法；法律顾问、行政复议诉讼代理、法治培训及法规知识宣传等。
（6）永久基本农田核实整改补足90万元
三调成果耕地数据分析、永久基本农田现状实地核实、永久基本农田核实整改补足方案编制、永久基本农田数据库建设，将现状永久基本农田中非耕地、不稳定利用耕地调出，在稳定利用耕地中补足。
（7）巫溪县2022年土地供应计划编制8.6万元
按照(国土资发〔2010〕117号)文件要求，供地计划每年由县国土资源行政主管组织、委托专业机构进行编制；一、深入调查土地供应能力.二、科学预测土地供应规模和结构.三、合理安排土地供应布局及时序.四、合理确定国有建设用地供应计划.五、编制国有建设用地供应计划成果。
4、国有资产占用使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2022年部门支出预算总量为2537.71万元，其中一般公共预算支出2537.71万元。本年整体绩效目标：全面落实党的建设，坚持规划引领，推动绿色发展，抓好资源保护，强化资源利用，守牢安全底线，助力城镇化建设，全面查清自然资源家底，全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
绩效指标根据业务范围，将指标性质主要分为四大类：一是投入管理指标。（1）一般性支出控制率所占指标权重为10，指标值≦-5%；（2）政府采购执行率所占指标权重为15，指标值为100%；（3）固定资产利用率所占指标权重为10，指标值为100%。
二是数量指标。（1）完成国土空间总体规划所占指标权重为15，指标值=1；（2）查处违法用地案件宗数所占指标权重为15，指标值≧60宗；（3）调查完成下发年度变更图斑所占指标权重为15，指标值≧20个。
三是质量指标。（1）全年预算支出执行率所占指标权重为10，指标值≧95%；（2）土地利用率所占指标权重为10，指标值≧80%，基本农田保护率所占指标权重为15，指标值≧80%，部门预决算按时公开率所占指标权重为10，指标值=100%。
四是满意度指标。（1）人民群众满意度所占指标权重为5，指标值为≧95%。
本单位今年没有县级重点专项资金预算安排。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
