一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）宣传、贯彻国家有关土地管理法律、法规和方针政策。

（2）协助主管部门编制土地储备、开发整理、建设用地复垦规划和年度执行计划。

（3）承担全县土地开发整理、建设用地复垦、土地储备整治有关的事务性工作。

（4）承担新增耕地指令计划、指标收购、指标交易有关的事务性工作。

（5）承担土地储备、开发整理、复垦项目规划、测绘、设计、评审、备案、实施、竣工验收等有关的事务性工作。

（6）承担地票交易有关的事务性工作。

（7）承担县规划自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成。

巫溪县土地储备整理中心系全额拨款正科级事业单位，属于二级预算单位，核定事业编制16名，退休2人。内设三个机构：办公室、开发整理科、规划储备科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数367.58万元，其中：一般公共预算拨款367.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少108.61万元，主要是本单位减少7名在职人员，从而公积金、社保等人员经费减少37.57万元，自然资源海洋气象等支出减少71.04万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数367.58 万元，其中：教育支出0万元，社会保障和就业支出50.21万元，卫生健康支出13.49万元，住房保障支出16.19万元，自然资源海洋气象等支出287.68万元。支出较去年减少108.61万元，主要是基本支出减少104.56万元，项目支出减少4.05万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入367.58万元，一般公共预算财政拨款支出367.58万元，比2025年减少108.61万元。其中：基本支出331.13万元，比2025年减少104.56万元，主要原因是本单位减少7名在职人员，从而公积金、社保等人员经费减少37.57万元，自然资源海洋气象等基本支出减少66.99万元；项目支出36.45万元，比2025年减少4.05万元，主要原因是项目预算压减等，用于巫溪县2025年度耕地资源分区分类评价年度更新、巫溪县2026年土地储备计划及2026年度国有建设用地整治计划项目成果编报等重点工作。

巫溪县土地储备整理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是树立过紧日子思想，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.45万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车3辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

（一）部门预算整体绩效目标编制情况已由主管部门规资局汇总统一报送，不再单独填报；

（二）本单位2026年无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：易义兰     联系方式：023-51523757