[ 索引号 ]	11500238768891410G/2020-00037	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县经济信息委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-23	[ 发布日期 ]	2020-09-23

巫溪县大数据应用发展服务中心 2019年度部门决算情况说明

巫溪县大数据应用发展服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责制定天然气年度发展计划，对天然气经营企业开展日常服务工作；负责协调天然气设施设备保护等工作。

1、负责制定电力年度计划，对电力经营企业开展日常服务工作；负责协调电力设施设备保护等工作。

2、负责民用煤、工业用煤供应工作和煤炭市场管理工作。

3、调查研究全县能源资源综合利用，提出建议意见。

4、承办县经信委交办的其他工作。

（二）机构设置。内设3个机构；综合科、产业发展科、市场管理科。共有财政全额拨款事业编制4名。
（三）单位构成。从预算单位构成看，巫溪县大数据应用发展服务中心为一级预算事业单位，有事业编制8名，2019年12月底实有人员4名。本部门2019年度纳入决算编制。

（四）机构改革情况。根据2019年县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，对巫溪县能源服务中心更名为巫溪县大数据应用发展服务中心，事业编制增加4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计67.02万元，支出总计67.02万元。收支较上年决算数减少21.71万元、下降24.47%，主要原因是2019年由于资源勘探信息等支出减少21.71万元（2018年自收自支人员工资、绩效）项目支出大幅度下降，只有人员基本支出，所以收支下降幅度较大。

2.收入情况。2019年度收入合计66.68万元，较上年决算数减少20.62万元，下降23.62%，主要原因是2019年由于资源勘探信息等支出减少21.71万元（2018年自收自支人员工资、绩效）项目支出大幅度下降，只有人员基本支出，所以收支下降幅度较大。其中：财政拨款收入66.68万元，占100.00%；年初结转和结余0.34万元。

3.支出情况。2019年度支出合计65.61万元，较上年决算数减少22.78万元，下降25.77%，主要原因是2019年由于资源勘探信息等支出减少21.71万元（2018年自收自支人员工资、绩效）项目支出大幅度下降，只有人员基本支出。其中：基本支出55.61万元，占84.76%；项目支出10.00万元，占15.24%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.40万元，较上年决算数增加1.06万元，增长311.76%，主要原因是2019年12月底与财政结算人员经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计67.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21.71万元，下降24.47%。主要原因是2019年由于资源勘探信息等支出减少21.71万元（2018年自收自支人员工资、绩效）项目支出大幅度下降，只有人员基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入66.68万元，较上年决算数减少20.62万元，下降23.62%。主要原因是其他发展与改革事务支出减少10万元，一般公共服务支出事业运行减少10.62万元，支出大幅度下降。较年初预算数增加18.91万元，增长39.59%。主要原因是发展与改革事务增加，（人才引进人员增加）此外，年初财政拨款结转和结余0.34万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出65.61万元，较上年决算数减少22.78万元，下降25.77%。主要原因是项目支出减少10万元，一般公共服务支出事业运行减少12.78万元。较年初预算数增加17.84万元，增长37.35%。主要原因是一般公共服务事业运行支出经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转，结余1.40万元，较上年决算数增加1.06万元，增长了311.76%，主要原因是2019年12月底与财政结算人员经费增事业运行增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出56.12万元，占85.54%，较年初预算数增加17.84万元，增长46.60%，主要原因，一是其他发展与改革事务增加10万元，二是人才引进新进人员1人，工资、绩效、公用经费增加7.84万元。

（2）社会保障与就业支出5.37万元，占8.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出1.82万元，占2.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数持平。

（4）住房保障支出2.30万元，占3.51%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出55.61万元。其中：人员经费37.91万元，较上年决算数增加17.39万元，增长84.75%，主要原因是2019年新进人员1名。人员经费用途主要包括如基本工资9.46万元、绩效16.59万元、机关事业单位基本养老保险3.83万元、职业年金1.53万元、职工基本医疗保险1.82万元住房公积金2.3万元。公用经费17.71万元，较上年决算数增加8.32万元，增长88.60%，主要原因是根据相关政策发放定额差旅费等。公用经费用途主要包括办公费6.27万元、印刷费0.38万元、电费0.85万元、邮电费0.22万元、物业管理费1.58万元、差旅费2.8万元、会议费0.46万元、培训费0.43万元、公务接待费2.26万元、工会经费0.1万元、福利费0.21万元、公务车运行维护费2.15万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.61万元，较年初预算数增加3.31万元，增长143.91%，主要原因是人员增加1名，年初预算相应增加。较上年支出数减少3.48万元，下降38.28%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用发生。

本单位2019年度未发生公务车购置费用发生。

公务车运行维护费3.35万元，主要用于市内因公出行、下乡扶贫所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.35万元，增长0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强公务车管。较上年支出数减少2.46万元，下降42.34%，主要原因是严格落实公务车使用规定支出，严禁公车私用，公务车运行维护费下降。

公务接待费2.26万元，主要用于接待联系各项业务工作检查及业务对接发生的招待费支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.74%，主要原因是.认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约节约要求，全年实际支出较预算均有所下降。较上年支出数减少1.02万元，下降31.10%，主要原因是.认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约节约要求，严格控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待31批次538人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费42.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1万元，机关运行经费主要用于开支会议费、培训费、办公费等支出。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年决算持平。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.46万元，较上年决算数减少0.54万元，下降54.00%，主要原因是压缩会议，能不召开会议的就不召开会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.43万元，较上年决算数增加0.43万元，增长100%，主要原因是本部门是属于大数据业务单位，必须对相关部门、乡镇进行大数据应用智能化业务培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部门本年没有预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51337388。

附件下载：

巫溪县大数据应用发展服务中心决算公开表.xls

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