| [ 索引号 ] | 11500238768891410G/2022-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县经济信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-15 | [ 发布日期 ] | 2022-09-15 |
重庆市巫溪县经济和信息化委员会2021年度部门决算公开情况说明
重庆市巫溪县经济和信息化委员会
2021年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家和市关于工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关规范性政策文件并组织实施。
2、拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定全县工业和信息化发展规划并组织实施，优化产业布局，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
3、负责提出全县工业和信息化项目投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；负责工业和信息化技改项目的核准、备案，对重大技术改造项目实施监督管理。
4、监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；承担煤、电、工业用油、气和重要物资平衡调度的责任；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作；管理国家药品储备；指导盐行业管理。
6、负责全县工业经济发展、结构调整和产业布局调整工作；制定并组织实施新兴产业、重点产业发展规划。
7、会同有关部门拟定工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施有关科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
8、负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责全县民用爆破器材经营企业的监督管理；拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划、政策并组织实施；组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
9、推进工业体制改革、管理创新和国有企业的现代企业制度建设；指导相关行业加强安全生产管理。引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场；参与指导企业融资工作。
10、研究、指导工业品流通市场的培育、建设和发展；监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调整；指导开拓工业品县外市场，推动工业品的销售工作和推进营销手段现代化。
11、指导协调乡镇工业经济发展、结构调整、产业布局和小企业创业基地建设；指导工业园区规划和建设，促进特色工业发展。
12、统筹推进信息化工作，负责协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、移动、联通、铁塔公司和广播电视、计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
13、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。
14、承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导、监督政府部门、重点行业的重要信息与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。
15、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。
16、负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。
17、研究制订全县中小企业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责对全县中小企业宏观指导和服务、监督管理全县中小企业的安全生产工作、组织中小企业招商、对外合作交流；推动中小企业信息网络建设，依法维护中小企业的合法权益；负责协调减轻中小企业负担工作。
18、负责全县工业和信息化企业的安全生产监督管理。
19、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
内设6个科室，办公室、经济运行科、规划法规科（行政审批科）、企业发展科、应急管理科、信息发展科（大数据科）、下设财政全额拨款事业单位工业和信息化行政执法支队。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，巫溪县经济和信息化委员会为一级预算行政单位，有行政编制13名，行政工勤1名。2021年底在职实有人员13名。巫溪县经济和信息化委员会下设巫溪县电力监管执法大队，有事业编制5名，2021年底在职人员5名。一个事业单位纳入本部门2021年决算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,752.72万元，支出总计1,752.72万元。收支较上年决算数减少1,226.29万元、下降41.2%，主要原因是2020年电力扶贫农村基础设施建设项目减少1200万，突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）256.03万元.
2.收入情况。2021年度收入合计1,474.23万元，较上年决算数减少764.97万元，下降34.2%，主要原因是其他发展与改革事务支出扶贫基础设施等项目支出减少。其中：财政拨款收入1,474.23万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余278.49万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,752.72万元，较上年决算数减少947.80万元，下降35.1%，主要原因是其他发展与改革事务支出扶贫基础设施等项目支出减少。其中：基本支出553.81万元，占31.6%；项目支出1,198.91万元，占68.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少278.49万元，下降100%，主要原因是其他发展与改革事务支出本年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,752.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,226.29万元，下降41.2%。主要原因是2020年电力扶贫农村基础设施建设项目减少1200万，突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）256.03万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,474.23万元，较上年决算数减少764.97万元，下降34.2%。主要原因是其他发展与改革事务支出扶贫基础设施等项目支出减少。较年初预算数增加903.59万元，增长158.3%。主要原因是解决退出水电站补偿、中小企业贷款贴息、升规补助等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余278.49万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,752.72万元，较上年决算数减少947.80万元，下降35.1%。主要原因是其他发展与改革事务支出扶贫基础设施等项目支出减少。较年初预算数增加1,182.08万元，增长207.1%。主要原因是解决退出水电站补偿、农村基础设施电力扶贫项目、2021年第三批重庆市中小企业信息化专项项目，2021年小微企业专项补助项目、小微企业贷款补贴项目增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少278.49万元，下降100%，主要原因是其他发展与改革事务支出本年无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出667.74万元，占38.1%，较年初预算数增加278.38万元，增长71.5%，主要原因是解决退出水电站补偿、中小企业贷款贴息、升规补助等支出增加。
（2）社会保障与就业支出224.83万元，占12.8%，较年初预算数增加76.95万元，增长52%，主要原因是离退休增加，各项保险缴费增加。
（3）卫生健康支出14.76万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。
（4）节能环保支出137.00万元，占7.8%，较年初预算数增加137.00万元，增长100%，主要原因是解决水电站退出补偿项目增加。
（5）农林水支出226.51万元，占12.9%，较年初预算数增加226.51万元，增长100%，主要原因是农村基础设施电力扶贫项目增加。
（8）资源勘探信息等支出463.24万元，占26.4%，较年初预算数增加463.24万元，增长100%，主要原因是2021年第三批重庆市中小企业信息化专项项目，2021年小微企业专项补助项目、小微企业贷款补贴项目增加。
（7）住房保障支出18.64万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出553.81万元。其中：人员经费485.56万元，较上年决算数增加33.26万元，增长7.4%，主要原因是换届人员变动增加、离退休死亡抚恤增加，全年预算调增。人员经费用途主要包括基本工资75.94万元、津贴补贴52.13万元、奖金9.38万元、机关事业单位基本养老保险费24.85万元、职业年金28.29万元、职工基本医疗保险费14.76万元、住房公积金18.64万元、其他工资福利支出74.53万元、对个人和家庭补助166.77万元、离休费11.61万元、抚恤金42.75万元、生活补助101.2万元。公用经费68.25万元，较上年决算数减少0.19万元，下降0.3%，主要原因是年初预算调减。公用经费用途主要包括办公费4.2万元、印刷费1.9万元、水费1万元、电费2.56万元、邮电费2.55万元、物业管理费3.3万元、差旅费9.85万元、会议费2.62万元、培训费2.63万元、公务接待费4.08万元、劳务费10万元、工会经费0.96万元、福利费2.16万元、公务车运行费7.98万元、其他交通费用12.46万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府基金财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计12.06万元，较年初预算数减少1.70万元，下降12.4%，主要原因是严格控制三公经费减少。较上年支出数减少0.39万元，下降3.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出减少。严格落实公务车使用规定全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本部门2021年未发生因公出国（境）费用支出
本部门2021年未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费7.98万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格遵守公务车管理制度。
公务接待费4.08万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降29.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待单位承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.37万元，下降8.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩开支。按照只减不增的要求从严控制。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待126批次973人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费41.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.62万元，较上年决算数减少0.63万元，下降19.4%，主要原因是严格控制会议标准，压缩会议。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数减少0.40万元，下降13.2%，主要原因是本年度职工外出培训减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出68.25万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支用于办公费4.2万元、印刷费1.9万元、水费1万元、电费2.56万元、邮电费2.55万元、物业管理费3.3万元、差旅费9.85万元、会议费2.62万元、培训费2.63万元、公务接待费4.08万元、劳务费10万元、工会经费0.96万元、福利费2.06万元、公务车运行费7.98万元、其他交通费用12.46万元。机关运行经费较上年决算数减少0.19万元，下降0.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩各项开支。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1474.23万元；从评价情况来看：
1.部门整体绩效项目全年预算数为1474.23万元，执行数为1474.23万元，完成预算的100%。三公经费零变动，预决算信息完整公开，全年开展国防动员应急应战活动3次，培育规上企业2家，规模以上工业产值增长率9%，企业满意度100%，招商引资签约项目5个。
2.“十四五”规划项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。2022年底前完成编制“十四五”规划报告1份，实现工业产值14亿元。
3.购买服务项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。劳务派遣人员6人，每月5日前足额准确支付所有派遣人员，员工满意度100%。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）2021年度部门整体支出绩效自评表
|
部门（单位）名称 |
巫溪县经济和信息化委员会 |
在职人数 |
18 |
内设机构数 |
6 | |||
|
填报人 |
朱红梅 |
联系电话 |
18680911607 | |||||
|
整体支出规模 |
财政资金总量 |
全年执行数 |
执行率 | |||||
|
资金来源：1.财政拨款 |
1474.23 |
1474.23 |
100% | |||||
|
2.政府性基金拨款 |
||||||||
|
3.纳入专户管理的非税收入拨款 |
||||||||
|
4.其他资金 |
||||||||
|
资金结构：1.基本支出 |
534.68 |
534.68 |
100% | |||||
|
2.项目支出 |
939.55 |
939.55 |
100% | |||||
|
部门职能职责概述 |
负责提出工业、信息产业固定资产投资规模和方向并组织实施；负责信息化、大数据、工业技改项目审批、审核、备案；负责工业和信息化财政专项资金使用安排；规划和组织重大工业、信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理。负责电力、天然气等行业行政管理、行政执法；负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料等的管理；负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。 | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 | ||||||
|
一是狠抓招商。强化专门招商队伍，跟进前期引进项目，助推项目落地。二是抓项目开工。促进育才教具、深圳双东石材项目投产达效；完成塘坊110千伏变电站新建工程、10kV及以下农配电网新建及改造工程、启动奉节-巫溪天然气长输管道项目建设。三是新培育1个亿元企业，新增2户规上企业，规模以上工业产值增长9%。 |
一是狠抓招商。强化专门招商队伍，跟进前期引进项目，助推项目落地,签约项目5个，签约资金55.6亿元。二是抓项目建设进度。育才教具项目5月投产、深圳双东石材项目6月投产；塘坊110千伏变电站工程、10kV及以下农配电网新建及改造工程已完工、启动奉节-巫溪天然气长输管道项目建设。三是新培育1个亿元企业，新增2户规上企业，规模以上工业产值增长9%。 | |||||||
|
分解目标自评 | ||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
投入管理 |
预算配置 |
“三公经费”变动率 |
≤0 |
0 |
5 |
5 |
||
|
结余结转率 |
≦10% |
0 |
5 |
5 |
||||
|
一般性支出控制率 |
≦-5% |
≦-5% |
5 |
5 |
||||
|
预决算信息公开性和完善性 |
及时准确公开 |
及时准确公开 |
5 |
5 |
||||
|
政府采购执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
固定资产利用率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
产出 |
职责履行 |
开展国防动员应战应急活动 |
≥3次 |
3次 |
5 |
5 |
||
|
打造远程监控平台 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
||||
|
开展相应的安全宣传教育培训 |
≥200人 |
200人 |
5 |
5 |
||||
|
加快落实企业改制、环保遗留问题 |
≥2个 |
2个 |
5 |
5 |
||||
|
招商引资项目签约数量 |
≥5个 |
5个 |
10 |
10 |
||||
|
通过预算保障在职、离退休干部的待遇发放 |
≥64人 |
64人 |
5 |
5 |
||||
|
各项工作及时开展落实 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
效果 |
履职 |
培育规上企业数量 |
≥2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
|
规模以上工业产值增长率 |
≥9% |
9% |
10 |
10 |
||||
|
服务企业满意度 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
|
填报说明：1.此表一式三份，对口业务科室、财法监督科、预算单位各留存一份。 | ||||||||
|
2.三级指标请参考2021年年初本部门整体绩效目标编制情况以及部门整体支出绩效评价共性指标体系框架确定。 | ||||||||
|
3.此表可插行。 | ||||||||
（2）“十四五”规划绩效自评表
|
专项（项目）名称 |
“十四五”工业信息化规划费 |
自评总分 |
100 | |||||||
|
主管部门 |
联系人 |
卢小霞 | ||||||||
|
实施单位 |
县经济信息委 |
联系电话 |
51899512 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
18 |
总量 |
18 |
100 |
10 | |||||
|
其中：财政资金 |
18 |
其中：财政资金 |
18 |
100 | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
编制“十四五”规划前期调研报告；2021年实现产值15亿元 |
编制“十四五”规划前期调研报告；2021年实现产值14亿元 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（35）分 |
质量指标（20）分 |
编制“十四五”规划前期调研报告 |
20 |
1份 |
1份 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标（15）分 |
“十四五”规划编制完结时间 |
20 |
2022年底 |
2022年底 |
100% |
15 |
||||
|
效益指标（40）分 |
经济效益指标（20）分 |
实现产值 |
20 |
14亿元 |
14亿元 |
100% |
20 |
|||
|
社会效益指标（20）分 |
解决就业人数 |
20 |
400人 |
523人 |
100% |
20 |
||||
|
满意度指标（15）分 |
服务对象满意度（15）分 |
企业满意度 |
20 |
95% |
100% |
100% |
15 |
|||
|
说明 |
无 | |||||||||
（3）购买服务绩效自评表
|
专项（项目）名称 |
购买服务 |
自评总分 |
100 | |||||||
|
主管部门 |
联系人 |
朱红梅 | ||||||||
|
实施单位 |
县经济信息委 |
联系电话 |
13996539683 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
10 |
总量 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
其中：财政资金 |
10 |
其中：财政资金 |
10 |
100 | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
劳务派遣人员5人，工资每月5日前拨付，满意度为95%；法律咨询全覆盖 |
劳务派遣人员5人，工资每月5日前拨付，满意度为100%；法律咨询全覆盖 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（60）分 |
数量指标（20）分 |
劳务派遣人员数量 |
20 |
6人 |
6人 |
100% |
20 |
|||
|
质量指标（20）分 |
劳务派遣人员工资拨付准确率 |
20 |
100% |
100% |
100% |
20 |
||||
|
时效指标（20）分 |
劳务派遣人员工资拨付时间 |
20 |
每月5日前 |
每月5日前 |
100% |
20 |
||||
|
效益指标（20）分 |
经济效益指标（20）分 |
劳务派遣人员覆盖率 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||
|
法律咨询服务覆盖率 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
劳务派遣人员满意度 |
10 |
≧95% |
100% |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | |||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无.
3.关于绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51337388
