重庆市巫溪县经济和信息化委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市关于工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关规范性政策文件并组织实施。

2.拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定全县工业和信息化发展规划并组织实施，优化产业布局，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3.负责提出全县工业和信息化项目投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；负责工业和信息化技改项目的核准、备案，对重大技术改造项目实施监督管理。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；承担煤、电、工业用油、气和重要物资平衡调度的责任；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作；管理国家药品储备；指导盐行业管理。

6.负责全县工业经济发展、结构调整和产业布局调整工作；制定并组织实施新兴产业、重点产业发展规划。

7.会同有关部门拟定工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施有关科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责全县民用爆破器材经营企业的监督管理；拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划、政策并组织实施；组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。　

9.推进工业体制改革、管理创新和国有企业的现代企业制度建设；指导相关行业加强安全生产管理。引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场；参与指导企业融资工作。

10.研究、指导工业品流通市场的培育、建设和发展；监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调整；指导开拓工业品县外市场，推动工业品的销售工作和推进营销手段现代化。

11.指导协调乡镇工业经济发展、结构调整、产业布局和小企业创业基地建设；指导工业园区规划和建设，促进特色工业发展。

12.统筹推进信息化工作，负责协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、移动、联通、铁塔公司和广播电视、计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

13.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。

14.承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导、监督政府部门、重点行业的重要信息与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

15.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。

16.负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。

17.研究制订全县中小企业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责对全县中小企业宏观指导和服务、监督管理全县中小企业的安全生产工作、组织中小企业招商、对外合作交流；推动中小企业信息网络建设，依法维护中小企业的合法权益；负责协调减轻中小企业负担工作。

18.负责全县工业和信息化企业的安全生产监督管理。

19.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

巫溪县经济和信息化委员会内设6个科室：办公室、经济运行科、规划法规科（行政审批科）、企业发展科、应急管理科、信息发展科（大数据科），下设财政全额拨款事业单位巫溪县工业和信息化行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1872.42万元，支出总计1872.42万元。收支较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%，主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1872.42万元，较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%，主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。其中：财政拨款收入1872.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1872.42万元，较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%，主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。其中：基本支出511.10万元，占27.30%；项目支出1361.33万元，占72.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1872.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少718.99万元，下降27.75%。主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1872.42万元，较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%。主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。较年初预算数增加697.11万元，增长59.31%。主要原因是解决以前年度煤矿遗留问题、退休人员死亡抚恤金等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1872.42万元，较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%。主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。较年初预算数增加697.11万元，增长59.31%。主要原因是解决以前年度煤矿遗留问题、退休人员死亡抚恤金等增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1171.08万元，占62.54%，较年初预算数增加787.29万元，增长205.14%，主要原因是解决以前年度煤矿遗留问题、退休人员死亡抚恤金等增加。

（2）社会保障与就业支出248.58万元，占13.28%，较年初预算数增加95.57万元，增长62.46%，主要原因是各项保险调标增加。

（3）卫生健康支出14.49万元，占0.77%，较年初预算数增加0.41万元，增长2.91%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加0.41万元。

（4）资源勘探信息等支出413.85万元，占22.10%，较年初预算数减少186.15万元，下降31.03%，主要原因是盐卤项目减少480万元，解决以前年度遗留问题增加413.8万元等。

（5）住房保障支出24.43万元，占1.30%，较年初预算数无增减。主要原因是根据年初预算数，未进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出511.10万元。其中：人员经费453.14万元，较上年决算数减少26.69万元，下降5.56%，主要原因是本年度人员减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括人员工资77.45万元、津贴67.93万元、奖金55.81万元、绩效36.21万元、社会保险66.75万元、住房公积金24.43万元、离休费16.23万元、退休费102.04万元、抚恤金2.98万元、医疗费补助2.25万元等费用。公用经费57.95万元，较上年决算数减少30.32万元，下降34.35%，主要原因是本年度人员减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费5.48万元、印刷费3.62万元、邮电费3.26万元、物业管理费2.82万元、会议费2.43万元、水电费1.59万元、公车维护费5.07万元、差旅费9.69万元、培训费1.16万元、接待费1.55万元、劳务费4.19万元、福利费1.9万元、工会经费0.91万元、租赁费0.14万元、其他交通费11.45万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.03万元，较年初预算数减少15.37万元，下降62.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费、招商，公务接待费、公车运行维护成本有所下降，全年支出减少。较上年支出数减少2.70万元，下降23.02%，主要原因是公务车本年度修理费减少，同时接待批次减少，接待费也有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门未购置公务用车。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于车辆维修维护、汽油费、通行费等。费用支出较年初预算数减少2.63万元，下降32.88%，主要原因是公务车本年度减少大修，修理费、油料费等减少。较上年支出数减少2.58万元，下降32.45%，主要原因是减少大修，修理费、油费等减少。

公务接待费3.66万元，主要用于接待市级主管部门指导工作、乡镇工作对接等接待。费用支出较年初预算数减少12.74万元，下降77.68%，主要原因是接待批次减少，接待费也有所减少。较上年支出数减少0.12万元，下降3.17%，主要原因是接待批次减少，接待费也有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待158批次818人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.49万元，较上年决算数增加2.20万元，增长96.07%，主要原因是因电力监管执法、盐业执法、天然气、煤气、中小企业会议、招商会议增加。本年度培训费支出6.16万元，较上年决算数增加3.88万元，增长170.18%，主要原因是电力监管执法、盐业执法、天然气、煤气、中小企业培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出57.95万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，包括：5.48万元、印刷费3.62万元、邮电费3.26万元、物业管理费2.82万元、会议费2.43万元、水电费1.59万元、公车维护费5.07万元、差旅费9.69万元、培训费1.16万元、接待费1.55万元、劳务费4.19万元、福利费1.9万元、工会经费0.91万元、租赁费0.14万元、其他交通费11.45万元等。机关运行经费较上年支出数减少30.32万元，下降34.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务接待费、公车运行维护成本有所下降，全年支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及财政拨款项目支出资金1361.33万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张丽023-51522842