巫溪县大数据应用发展服务中心
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县大数据应用发展服务中心为全额拨款的副科级事业单位，大数据应用发展服务中心主要职责是；
1.负责制定天然气年度发展计划，对天然气经营企业开展日常服务工作；负责协调天然气设施设备保护等工作。
2.负责制定电力年度发展计划，对电力经营企业开展日常工作；负责协调电力设施设备保护等工作。
3.负责民用煤、工业用煤供应工作和煤炭市场管理工作。
4.调查研究全县能源资源综合利用，提出建议意见。
5.承办县经信委交办的其他工作。
按照《重庆市机构改革方案的通知》要求巫溪县能源服务中心中心机构改革更名为巫溪县大数据应用发展服务中心）由于三定方案还没有出来，职能职责只有参照能源服务中心职能职责制定。属于公益一类事业单位（属于经信委下设二级事业单位）。
（二）单位构成。巫溪县大数据服务服务中心中心为更好地履行全县行业经营，推进大数据发展，促进全县大数据工作走上健康发展轨道。设3个内设机构。
1.综合科；负责处理机关公务、档案、保密、安全保卫、党建、财务和办公自动化日常工作；组织编制机关规章制度，并对实施情况进行监督检查；负责政务值班及煤炭产业发展相关政务信息、电文的接收、传递及处理工作。
2.产业发展科；会同有关部门拟定巫溪县煤炭产业计划、负责制定天然气年度发展计划，对天然气经营企业开展日常服务工作；负责协调天然气设施设备保护等工作。
3.市场管理科；负责煤炭运销及地方商品煤货源统一管理工作，编制县内用煤和县外用煤计划。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数76.97万元，(其中：一般公共预算拨款76.97万元，上年一般公共预算拨款结转1.4万元，本年收入78.37万元。)政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.20万元，主要是人员增加，预算拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费支出。经费拨款增加29.20万元。
（二）支出预算：（其中2020年年初预算数 76.97万元，上年一般公共预算拨款结转1.4万元，）本年支出合计78.37万元。其中：一般公共服务支出预算 64.66万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算7.23万元，卫生健康支出预算2.86万元，住房保障支出预算3.62万元。支出预算较去年增加29.20万元，主要是基本支出预算增加29.20万元，项目支出预算增加 0万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入76.97万元，上年一般公共预算拨款结转1.4万，本年收入合计78.37万元。一般公共预算财政拨款支出78.37万元（其中本年一般财政拨款76.97万元，上年一般公共预算拨款结转1.4万元），比2019年增加29.20万元。其中：基本支出 78.37 万元，比2019年增加29.20万元，主要原因是人袁增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2019年减少10万元，主要原因是““十四五””规划工作经费减少等，主要用于大数据智能化建设工作经费等重点工作支出。
巫溪县大数据应用发展服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 6.5万元，比2019年减少5.6万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）支出；公务接待费1.5万元，比2019年减少5.1万元，主要原因是做到必须姚安排公务接待的才安排接待，严格按照接待标准执行。按照中央文件精神严格落实中央八项规定精神；公务用车运行维护费 5万元，比2019年减少1.6 万元，主要原因是严格控制公务车运行支出；公务用车购置费 0万元，比2019年无增减；主要原因是无公务车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（即事业单位公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费16.01万元，比上年增加0.91万元，主要原因人员增加运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（事业单位）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 78.73万元（其中本年一般公共财政拨款76.97万元，上年一般公共预算拨款结转1.4万元）
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
一、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：朱红梅 联系方式：023-51337388
渝公网安备 50023802000149号
