[ 索引号 ]	11500238709321004U/2022-00028	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通、工业、信息化	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县交通局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-21	[ 发布日期 ]	2022-09-21

重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫溪县交通运输综合行政执法支队，以交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。

（2）承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法能力。组织协调公路超限运输治理的执法工作。

（3）承担船舶检验（含渔业船舶）方面的执法职能。

（4）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（5）承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（6）完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置。

巫溪县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。巫溪县交通运输综合行政执法支队编制52名，设支队长1名、政委1名，副职队长2名；实有在职在编人数为43人，其中参公人员41人，事业人员2人，退休人员30人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为2021年度决算编制巫溪县交通局下属的二级预算单位，本单位再无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,065.85万元，支出总计1,065.85万元。收支较上年决算数减少39.08万元、下降3.5%，主要原因：一是2021年由于疫情原因市上检查减少；二是实有在职在编人数减少导致人员经费减少；三是按照市、县相关规定，厉行节俭导致商品服务支出减少。本部分的收入总计1065.85万元，包括本年收入合计1065.85万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元；支出总计1065.85万元，包括本年支出合计1065.85万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,065.85万元，较上年决算数增加50.10万元，增长4.9%，主要原因：一是2021年目标考核基数增加，二是收财政拨付原运管所房屋配套费、人防配套费。其中：财政拨款收入1,065.85万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,065.85万元，较上年决算数减少39.08万元，下降3.5%，主要原因：一是2021年由于疫情原因市上检查减少，二是实有在职在编人数减少导致人员经费减少，三是按照市、县相关规定，厉行节俭导致商品服务支出减少。其中：基本支出1,065.85万元，占100.0%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是严格按预算支出，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,065.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少39.08万元，下降3.5%。主要原因：一是2021年由于疫情原因市上检查减少；二是实有在职在编人数减少导致人员经费减少；三是按照市、县相关规定，厉行节俭导致商品服务支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,065.85万元，较上年决算数增加50.10万元，增长4.9%。主要原因：一是2021年目标考核基数增加，二是收财政拨付原运管所房屋配套费、人防配套费。较年初预算数增加66.67万元，增长6.7%。主要原因：一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费指标基数变化，二是职工正常工资调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,065.85万元，较上年决算数减少39.08万元，下降3.5%。主要原因：一是2021年由于疫情原因市上检查减少；二是实有在职在编人数减少导致人员经费减少；三是按照市、县相关规定，厉行节俭导致商品服务支出减少。较年初预算数增加66.67万元，增长6.7%。主要原因：一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费指标基数变化，二是职工正常工资调资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算支出，无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出192.55万元，占18.1%，较年初预算数增加30.96万元，增长19.2%，主要原因:一是行政单位离退休、事业单位离退休增加3人，二是我单位新进职工2人，三是追加机关事业单位职业年金退休人员准备期增缴。

（2）卫生健康支出39.84万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行相关开支出。

（3）交通运输支出783.13万元，占73.5%，较年初预算数增加35.70万元，增长4.8%，主要原因是从巫溪县公路事务中心拨入9人定额公用经费。

（4）住房保障支出50.32万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行相关开支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,065.85万元。其中：人员经费947.96万元，较上年决算数增加43.55万元，增长4.8%，主要原因:一是在职人员目标考核及退休人员健康休养费指标基数变化,二是正常工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费117.90万元，较上年决算数减少82.62万元，下降41.2%，主要原因是一是2021年由于疫情原因市上检查减少；二是按照市、县相关规定，厉行节俭导致商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.02万元，较年初预算数减少0.98万元，下降14%，主要原因是按照市、县相关规定，厉行节俭，减少三公支出。较上年支出数减少11.38万元，下降65.4%，主要原因是2021年度受疫情影响公务用车使用次数下降，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.90万元，主要用于公务车辆交通路面巡查过路过桥费及燃料费、公务车辆年检年审费、公务车辆保险费及维修费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.7%，主要原因是按照市、县相关规定，厉行节俭，减少三公支出。较上年支出数减少11.38万元，下降65.9%，主要原因是2021年度受疫情影响公务用车使用次数下降，大力倡导公共交通出行，公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.12万元，主要用于接待因公务到我单位开展工作的部门及人员。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降88%，主要原因是2021年度因新冠肺炎疫情影响，因公务到我单位办公人员减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照市、县相关规定，厉行节俭，减少三公支出，与2020年度支出基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待5批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年度新冠疫情反复，本单位未举行大型会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2021年度受新冠肺炎疫情影响，本单位未开展培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出117.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费17万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、手续费1万元、水费1万元、电费5万元、邮电费7万元、差旅费29.5万元、维修（护）费2.9万元、公务接待费0.12万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费2.6万元、福利费3.2万元、公务用车运行维护费5.9万元、其他商品和服务支出28.8万元。机关运行经费较上年决算数减少82.62万元，下降41.2%，主要原因是厉行节俭，严格遵守中央八项规定精神。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位属巫溪县交通局下属二级预算单位，具体预算绩效管理情况由巫溪县交通局进行情况说明。无重点专项。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

无。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522790

附件下载：

重庆市巫溪县交通运输综合执法支队.xls

扫一扫在手机打开当前页