| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2023-00009 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-22 | [ 发布日期 ] | 2023-09-22 |
重庆市巫溪县道路运输事务中心2022年度部门决算公开情况说明
重庆市巫溪县道路运输事务中心
2022年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 负责宣传贯彻道路运输、水上运输、港航海事法律、法规、规章和方针政策。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。
2. 承担道路运输管理和港航海事管理的事务工作。承担道路运输企业、从业人员、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。
3. 承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管路的事务工作。
4. 承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。承担道路、水路运输重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资运输的组织协调工作。
5. 承担道路、水路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。
6. 承当道路、水路运输行业安全服务质量考核、信用体系建设工作。负责道路运输港航海事政务服务、行业统计、政策性补贴事务工作。
7. 承担船舶检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。
（二）机构设置
根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求，巫溪县道路运输事务中心为县交通局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，加挂巫溪县港航海事事务中心牌子。
（三）单位构成
本单位内设办公室、财务审计科、运输科、维修驾培科、安全法制科（应急办）、检验技术科（航道科）6个科室。设主任1名，副主任2名。 机构领导职数按1名配备。县道路运输事务中心事业编制数25名，年末实有人数19名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计842.60万元，支出总计842.60万元。收支较上年决算数增加842.60万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。
2.收入情况。2022年度收入合计842.60万元，较上年决算数增加842.60万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。其中：财政拨款收入842.60万元，占100%。此外，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计842.60万元，较上年决算增加842.60万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。其中：基本支出298.51万元，占35.4%；项目支出544.08万元，占64.6%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计842.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加842.60万元，增长100%。主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入809.40万元，较上年决算数增加809.40万元，增长100%。主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。较年初预算数增加512.61万元，增长172.7%。主要原因是增加2022年船舶污染防治项目资金33.2万元、陈荣同志病故抚恤金8.48万元、2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金335.19万元、2022年水路、公路运输管理支出135.74万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出809.40万元，较上年决算数增加809.40万元，增长100%。主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。较年初预算数增加512.61万元，增长172.7%。主要原因是增加2022年船舶污染防治项目资金33.2万元、陈荣同志病故抚恤金8.48万元、2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金335.19万元、2022年水路、公路运输管理支出135.74万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出44.35万元，占5.5%，较年初预算数增加8.48万元，增长23.6%，主要原因是陈荣同志2022年病故，追加抚恤金8.48万元。
（2）卫生健康支出14.20万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（3）交通运输支出732.91万元，占90.5%，较年初预算数增加504.13万元，增长220.4%，主要原因是2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金335.19万元、2022年水路、公路运输管理支出168.94万元。
（4）住房保障支出17.94万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.51万元。其中：人员经费273.83万元，较上年决算数增加273.83万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、工伤保险缴费、住房公积金等。公用经费24.68万元，较上年决算数增加24.68万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33.20万元，较上年决算数增加33.20万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。本年支出33.20万元，较上年决算数增加33.20万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。该资金用于2022年船舶污染防治。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，厉行节约、压减开支。较上年支出数增加2.96万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2022年未发生公务车购置费。
2022年本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。
公务接待费2.96万元，主要用于接待市级检查，区县交叉检查等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，厉行节约、压减开支。较上年支出数增加2.96万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费105.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.20万元，较上年决算数增加1.20万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。本年度培训费支出2.29万元，较上年决算数增加2.29万元，增长100%，主要原因是根据巫溪委编委发〔2020〕12号文件要求我单位2021年11月成立，2022年开始独立核算。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因我单位新成立的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、空调、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 4 个二级项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金544.08万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。
我单位2022年无重点专项项目，只有一般性项目。
（2）公开内容。
我单位2022年度部门整体绩效自评表及1个2022年度二级项目绩效自评表。
|
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目 名称： |
巫溪县道路运输事务中心整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000068 |
自评 总分： |
98.14 | |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
巫溪县道路运输事务中心 |
财政归口科室： |
经建科 |
部门联系人： |
邓宏 |
联系电话： |
1851361699 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
2967908.55 |
10347168.55 |
8425955.30 |
81.43 |
10 |
8.14 | ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2967908.55 |
10347168.55 |
8425955.30 |
81.43 |
10 |
8.14 | ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
一是负责宣传道路运输、水土运输、港航海事法律、法规、规章和方针政策；二是承担道路运输企业、从业人员、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理的事务工作。 |
|
完成了以下任务： 一是负责宣传道路运输、水土运输、港航海事法律、法规、规章和方针政策；二是承担道路运输企业、从业人员、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理的事务工作。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
岗位津贴 补贴人数 |
名 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
全年宣传 工作开展次数 |
次 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
业务培训次数 |
次/年 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
机关运行成本 |
元/月 |
≤ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
道路、水路安全运输率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||||||
|
人民群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||||||
|
引进人才满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金 |
项目编码： |
50023822T000002716316 |
自评 总分： |
95.82 | |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
巫溪县道路运输事务中心 |
财政归口科室： |
经建科 |
部门联系人： |
邓宏 |
联系电话： |
18581361699 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0 |
3,420,000.00 |
3,351,880.00 |
98.01 |
10 |
9.81 | ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
3,420,000.00 |
3,351,880.00 |
98.01 |
10 |
9.81 | ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
完成了拨付资金335.188万元。 |
完成了拨付资金335.188万元。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
补助资金 及时到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||||||||
|
工作任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||||||||
|
全年农村客群补贴等额度 |
万元 |
= |
342 |
335.18 |
1.99 |
80.1 |
20 |
16.02 |
|
| ||||||||||||
|
客运企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||||||
- 部门绩效评价情况
部门未对本单位进行绩效评价。
- 财政绩效评价情况
财政未委托第三方对本单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张厚琼 023-51880615
附件下载：
