巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年度决算公开说明

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索引号
11500238709321004U/2025-00015
主题分类
交通、工业、信息化
体裁分类
财政预算、决算
发布机构
巫溪县交通局
成文日期
2025-09-22
发布日期
2025-09-22
标题
巫溪县交通运输综合行政执法支队2024年度决算公开说明
发文字号
有效性

字号 :大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县交通运输综合行政执法支队，以交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。

（2）承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法能力。组织协调公路超限运输治理的执法工作。

（3）承担船舶检验（含渔业船舶）方面的执法职能。

（4）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（5）承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（6）完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县交通运输综合行政执法支队，为县交通运输委管理的行政执法机构，机构规格为正科级。

巫溪县交通运输综合行政执法支队设内设机构：综合科、法制科、勤务安全科（指挥中心）、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、工程质量监督大队、港航海事大队。

巫溪县交通运输综合行政执法支队编制52名（行政执法专项编制52名）。设支队长1名、政委1名，副职队长2名。2024年末实有在职在编人数为44人，参公人员44人，退休人员32人。

从预算单位构成来看，无纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位，本单位为一级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1472.50万元，支出总计1472.50万元。收、支与2023年度相比，增加121.10万元，增长9.0%，主要原因是：一是工资结构调整，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2024年9台公车运行经费31.50万元纳入预算，以前年度未纳入；三是年中追加项目“2024年交通综合执法质量提升专项”80万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1472.50万元，与2023年度相比，增加121.10万元，增长9.0%，主要原因是：一是工资结构调整，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2024年9台公车运行经费31.50万元纳入预算，以前年度未纳入；三是年中追加项目“2024年交通综合执法质量提升专项”80万元。其中：财政拨款收入1472.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1472.50万元，与2023年度相比，增加121.10万元，增长9.0%，主要原因是：一是工资结构调整，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2024年9台公车运行经费31.50万元纳入预算，以前年度未纳入；三是年中追加项目“2024年交通综合执法质量提升专项”80万元。

其中：基本支出1089.02万元，占73.96%；项目支出383.48万元，占26.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求实现零结转，2024年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1472.50万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加121.10万元，增长9.0%。主要原因是：一是工资结构调整，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2024年9台公车运行经费31.50万元纳入预算，以前年度未纳入；三是年中追加项目“2024年交通综合执法质量提升专项”80万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1392.50万元，与2023年度相比，增加41.10万元，增长3.0%。主要原因是：一是工资结构调整，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2024年9台公车运行经费31.50万元纳入预算，以前年度未纳入。较年初预算数增加317.04万元，增长29.5%。主要原因是：“配套不停车检测系统”项目建设、“检测站不停车检测系统”项目建设、2023年结算补助等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1392.50万元，与2023年度相比，增加41.10万元，增长3.0%。主要原因是：一是工资结构调整，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2024年9台公车运行经费31.50万元纳入预算，以前年度未纳入。较年初预算数增加317.04万元，增长29.5%。主要原因是：“配套不停车检测系统”项目建设、“检测站不停车检测系统”项目建设、2023年结算补助等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求实现零结转，2024年无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出209.33万元，占15.03%，较年初预算数增加1.38万元，增长0.7%，主要原因是工资结构调整，工资标准增加导致社保缴费总量增加。

（2）卫生健康支出55.65万元，占4.00%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行相关开支出，与年初预算数持平。

（3）交通运输支出1052.46万元，占75.58%，较年初预算数增加315.66万元，增长42.8%，主要原因是年初没有预算项目资金，年中追加了部分交通补助资金项目预算。

（4）住房保障支出75.06万元，占5.39%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行相关开支出，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1089.02万元。其中：人员经费913.08万元，与2023年度相比，减少67.62万元，下降6.9%，主要原因是：2023年度我单位人员减少相关费用减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费175.94万元，与2023年度相比，增加35.23万元，增长25.0%，主要原因是：一是工资结构调整，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2024年9台公车运行经费31.50万元纳入预算，以前年度未纳入。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、物业管理费、租赁费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入80.00万元，与2023年度相比，增加80.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加项目“2024年交通综合执法质量提升专项”80万元，与2023年度相比，增加80.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加项目“2024年交通综合执法质量提升专项”80万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计93.05万元，较年初预算数增加60.55万元，增长186.3%，主要原因是公务用车购置费61.06万元。较上年支出数增加83.07万元，增长832.4%，主要原因是：公务用车运行维护费增加22.36万元，公务用车购置费增加61.06万元，公务接待费减少0.34万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费61.06万元，主要用于满足执法出勤需求，有效保障执法人员快速响应各类执法任务。费用支出较年初预算数增加61.06万元，增长100.0%，主要原因是购置公务用车。较上年支出数增加61.06万元，增长100.0%，主要原因是购置公务用车。

公务车运行维护费31.34万元，主要用于公务车日常运行维护，确保车辆合法上路，有效保障执法人员执法工作快速响应。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降0.5%，主要原因是2024年我单位按照相关要求厉行节俭，严格控制开支。较上年支出数增加22.36万元，增长249.0%，主要原因是2024年我单位9台公车运行经费31.5万元纳入预算，以前年度未纳入，公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.65万元，主要用于接待国内公务，合计接待5批次76人。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降35.0%，主要原因是2024年我单位按照相关要求厉行节俭，严格控制开支，公务接待费减少。较上年支出数减少0.35万元，下降35.0%，主要原因是2024年我单位按照相关要求厉行节俭，严格控制开支，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待5批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费85.84元，车均购置费20.35万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未举行大型会议。本年度培训费支出0.85万元，与2023年度相比，增加0.85万元，增长100.0%，主要原因是2024年市交通执法总队“四基四化”项目建设要求所有执法人员必须参与执法培训，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出175.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加35.23万元，增长25.0%，主要原因是2024年9台公车运行经费31.50万元纳入预算，以前年度未纳入，交通运输收入支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额655.40万元，其中：政府采购货物支出49.12万元、政府采购工程支出606.28万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额655.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额613.23万元，占政府采购支出总额的93.57 %。主要用于采购巫溪县运管所业务用房（设计变更）项目433.68万元，巫溪县运管所业务用房强电工程172.60万元，执法车辆和办公用品49.12万元等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金383.48万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。

我单位2024年无重点专项项目，只有一般性项目。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	巫溪县交通运输综合行政执法支队整体监控		项目编码：	50023800024P000068		自评总分：	100.00
项目主管部门：	075-巫溪县交通运输综合行政执法支队		财政归口处室：	004-经建科		部门联系人：	何雅蕊		联系电话：	51522790
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			10,754,634.63		14,724,994.59		14,724,994.59
其中：财政拨款			10,754,634.63		14,724,994.59		14,724,994.59	100	10.00	10.00
一般公共预算			10,754,634.63		13,924,994.59		13,924,994.59	100

绩效目标
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
（一）承担全县交通运输领域综合行政执法工作在组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。承担公路路政、道路运政、水路运政。组织协调公路超限运输治理在执法工作。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理在执法职能。完成县委、县政府和县交通局交办在其他任务。（二）持续严厉打击非法营运、持续抓好公路路政超载超限治理、持续做好企业监管等执法检查工作、持续做好企业监管等执法检查工作、扎实完成液化石油气掺混二甲醚专项行动、认真做好全县公路沿线强墓碑石材生产加工销售企业（点）清理整治工作、全面深化学习贯彻习近平法治思想、深入开展执法领域突出问题专项整治行动、深化法治政府部门建设、持续开展执法队伍培训、持续推动“四基四化”建设、加强案件质量监督，保障公正文明执法、以多举措服务保障为抓手持续优化营商环境。（三）保障单位经费正常运转，保障相关人员经费。		（一）2024年全年围绕满足基层执法人员执法出勤，装备和设施设备需求，以此更好承担公路路政、道路运政、水路运政以及承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理在执法职能，完成县委、县政府和县交通局交办在其他任务。（二）2024年全年坚持持续严厉打击非法营运、持续抓好公路路政超载超限治理、持续做好企业监管等执法检查工作、持续做好企业监管等执法检查工作、扎实完成液化石油气掺混二甲醚专项行动、认真做好全县公路沿线强墓碑石材生产加工销售企业（点）清理整治工作、全面深化学习贯彻习近平法治思想、深入开展执法领域突出问题专项整治行动、深化法治政府部门建设、持续开展执法队伍培训、持续推动“四基四化”建设、加强案件质量监督，保障公正文明执法、以多举措服务保障为抓手持续优化营商环境并新建前河不停车检测系统，有效打击公路货运车辆超限超载，完善花栗不停车检测系统建设，减少货车超限超载。（三）2024年全年坚持做好资金预算执行工作，预算执行率达95%同时持续做好保障单位经费正常运转，保障相关人员经费等工作。

绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全生产大排查大整治大执法专项行动	次	≥	1	1	0	100	30	30	是
交通运输非法违法行为打击率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是
遗属人员生活补助人数	人数	＝	5	5	0	100	10	10	是
预算执行率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
全县交通运输安全		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：		检测站不停车检测系统			项目编码：			50023824T000004509555				自评总分：		96.76
项目主管部门：		075-巫溪县交通运输综合行政执法支队			财政归口处室：			004-经建科				部门联系人：		张桂宾				联系电话：	51522790
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额					0.00					314,817.97				314,817.97
其中：财政拨款					0.00					314,817.97				314,817.97		100		10.00	10.00
一般公共预算					0.00					314,817.97				314,817.97		100
	绩效目标
	年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
	在G241949km+400m处，按要求新建检测站不停车检测系统。								在G241949km+400m处，按要求新建检测站不停车检测系统。								完善花栗不停车检测系统建设，减少货车超限超载。
	绩效指标
	指标名称		计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标	说明
	检测站不停车检测系统		套			＝	1		1		0		100		40		40			是
	超限超载打击率		%			≥	90		90		0		100		20		20			是
	群众满意度		%			≥	90		90		0		100		10		10			否
	建设资金		万元			≥	32		31.48		1.62		83.8		20		16.76			是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	财政局补付工作经费		项目编码：	50023824T000004471590		自评总分：	100.00
项目主管部门：	075-巫溪县交通运输综合行政执法支队		财政归口处室：	004-经建科		部门联系人：	陈静		联系电话：	51522790
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,520,000.00		1,520,000.00
其中：财政拨款			0.00		1,520,000.00		1,520,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,520,000.00		1,520,000.00	100

绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
县财政局对我单位工作经费保障，确保我单位工作平稳运行。				县财政局对我单位工作经费保障，确保我单位工作平稳运行。				保障交通运输行政执法工作稳定有序开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
执法工作后勤保障		定性	有效改善	1	0	100	40	40	是
单位运行		定性	平稳	1	0	100	20	20	是
服务对象	%	≥	90	90	0	100	10	10	是
资金使用率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	2024年交通综合执法质量提升专项		项目编码：	50023824T000004237576		自评总分：	100.00
项目主管部门：	075-巫溪县交通运输综合行政执法支队		财政归口处室：	004-经建科		部门联系人：	周述鹏		联系电话：	51522790
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		800,000.00		800,000.00
其中：财政拨款			0.00		800,000.00		800,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100

绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
提升区县执法能力素质，常态化开展交通运输执法领域突出问题专项整治，推进规范公正文明执法，解决部分基层执法单位装备，提高执法标准化建设覆盖率，提升区县交通执法保障能力建设，规范执法站点建设，着力提升全市交通综合执法质量。				提升区县执法能力素质，常态化开展交通运输执法领域突出问题专项整治，推进规范公正文明执法，解决部分基层执法单位装备，提高执法标准化建设覆盖率，提升区县交通执法保障能力建设，规范执法站点建设，着力提升全市交通综合执法质量。				1.基层执法人员交通工具支出：为满足执法出勤需求，报废2辆、拍卖1辆，新购3辆执法车辆，并及时购买执法车辆保险，确保车辆合法上路，有效保障执法人员快速响应各类执法任务。 2.基层执法人员装备支出：完成执法服装、标志标牌、执法记录仪的采购与发放。执法服装和标志标牌的统一配备，树立了良好的执法形象；执法记录仪的使用，实现执法全过程记录，为执法监督和案件处理提供有力证据支撑。 3.基层执法人员设施设备购置支出：购置无人机1架、警示标志牌130个。无人机投入使用后，在道路巡查、非法营运排查等工作中发挥重要作用；警示标志牌在执法现场设置，有效保障执法安全和交通秩序。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展专项行动	个	＝	1	1	0	100	30	30	是
行政执法创建活动	个	＝	1	1	0	100	30	30	是
执法标准化建设完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是
年度预算执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	配套不停车检测系统建设		项目编码：	50023824T000004472526		自评总分：	100.00
项目主管部门：	075-巫溪县交通运输综合行政执法支队		财政归口处室：	004-经建科		部门联系人：	张桂宾		联系电话：	51522790
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,200,000.00		1,200,000.00
其中：财政拨款			0.00		1,200,000.00		1,200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,200,000.00		1,200,000.00	100

绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建立结构合理、功能明确、严格管控、规模适当的非现场治超体系，有效打击公路货运车辆超限超载违法行为，保护人民群众生命财产安全，延长公路使用寿命。				建立结构合理、功能明确、严格管控、规模适当的非现场治超体系，有效打击公路货运车辆超限超载违法行为，保护人民群众生命财产安全，延长公路使用寿命。				新建前河不停车检测系统，有效打击公路货运车辆超限超载。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
配套不停车检测系统	套	＝	1	1	0	100	40	40	是
打击公路货运车辆超限超载违法行为		定性	有效打击	1	0	100	30	30	是
建设成本	万元	＝	120	120	0	100	20	20	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51522790

收入支出决算表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）					01表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,392.50	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	209.33
	9		九、卫生健康支出	39	55.65
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	80.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	1,052.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	75.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,472.50	本年支出合计	57	1,472.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,472.50	总计	60	1,472.50

收入决算表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,472.50	1,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,052.46	1,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,052.46	1,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	748.97	748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）									03表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,472.50	1,089.02	383.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,052.46	748.97	303.48	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,052.46	748.97	303.48	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	748.97	748.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）								04表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.33	209.33
	9		九、卫生健康支出	41	55.65	55.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	1,052.46	1,052.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	75.06	75.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,472.50	本年支出合计	59	1,472.50	1,392.50	80.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,472.50	总计	64	1,472.50	1,392.50	80.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）																05表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,392.50	1,089.02	303.48	1,392.50	1,089.02	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	209.33	209.33	0.00	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	206.06	206.06	0.00	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	71.11	71.11	0.00	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	89.04	89.04	0.00	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	55.65	55.65	0.00	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	55.65	55.65	0.00	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	55.65	55.65	0.00	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	1,052.46	748.97	303.48	1,052.46	748.97	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	1,052.46	748.97	303.48	1,052.46	748.97	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	0.00	0.00	0.00	748.97	748.97	0.00	748.97	748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	0.00	0.00	0.00	303.48	0.00	303.48	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	75.06	75.06	0.00	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	75.06	75.06	0.00	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	75.06	75.06	0.00	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）								06表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.69	302	商品和服务支出	167.99	310	资本性支出	7.95
30101	基本工资	198.12	30201	办公费	15.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	175.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.95
30103	奖金	195.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	30206	电费	7.54	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	45.90	30207	邮电费	16.52	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	17.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	75.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.68	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	74.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	69.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	9.06	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费	3.13	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.32	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.34	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.12	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.93	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		913.08	公用经费合计					175.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）																07表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）												08表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

机构运行信息决算表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）					09表
单位：巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	175.94
（一）支出合计	2	93.05	（一）行政单位	26
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	175.94
2．公务用车购置及运行维护费	4	92.40	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5	61.06	（一）车辆数合计（辆）	29	10
（2）公务用车运行维护费	6	31.34	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	0.65	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	0.65	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	9
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35	1
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14	3	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	1
4．公务用车保有量（辆）	15	10	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	5	（一）政府采购支出合计	40	655.40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	49.12
6．国内公务接待人次（人）	18	76	2．政府采购工程支出	42	606.28
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	655.40
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	613.23
二、会议费	22
三、培训费	23	0.85
四、差旅费	24	17.54