| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2021-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-14 | [ 发布日期 ] | 2021-09-14 |
重庆市巫溪县港航管理处2019年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县港航管理处
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县港航管理处，加挂“重庆市巫溪县地方海事处”“重庆市巫溪县船舶检验处”和“重庆市大宁河航道养护段”，实现“四块牌子、一套班子”，属正科级事业单位。主要负责本县辖区内水上安全、水运市场、港口码头、渡口渡船的监督管理，负责航道养护、船舶法定检验、船员教育培训和港航行政执法工作。
（二）机构设置
我处编制为30人，内设3科1室，实有在职在编人数为24人，退休人员18人，其中六级职员1人，七级5人，八级职员7 人，九级职员4人，高级工7人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计782.67万元，支出总计782.67万元。收支较上年决算数增加296.14万元、增长60.87%，主要原因是：增拨了事业单位离退休人员健康修养费和在职人员年目标考核、一次性退休补贴、工资调标、抚恤金，交通专项补助资金、成品油价格改革补贴。全年拨款收入773.94万元，加上2018年结转8.73万元，共计收入合计782.67万元；本年支出703.79万元，年末结转和结余78.88万元。
2.收入情况。2019年度收入合计773.94万元，较上年决算数增加353.03万元，增长83.87%，主要原因是增拨了事业单位离退休人员健康修养费和在职人员年目标考核、一次性退休补贴、工资调标、抚恤金，交通专项补助资金、成品油价格改革补贴 。其中：财政拨款收入773.94万元，占100.00%；年初结转和结余8.73万元。
3.支出情况。2019年度支出合计703.79万元，较上年决算数增加226.00万元，增长47.30%，主要原因是增加事业单位离退休人员健康修养费和在职人员目标考核、一次性退休补贴、 工资调标、抚恤金，交通专项补助资金、成品油价格改革补贴支出。其中：基本支出615.79万元，占87.50%；项目支出88.00万元，占12.50%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余78.88万元，较上年决算数增加70.15万元，增长803.55%，主要原因是经费下达时间较晚，财政关账，暂未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计782.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加296.14万元，增长60.87%。主要原因是收支增加了事业单位离退休人员健康修养费和在职人员年目标考核、一次性退休补贴、工资调标、抚恤金，交通专项补助资金、成品油价格改革补贴。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入773.94万元，较上年决算数增加353.03万元，增长83.87%。主要原因是增加了事业单位离退休人员健康修养费和在职人员年目标考核、一次性退休补贴、工资调标、抚恤金，定额公用经费（2018年无三公经费预算），交通专项补助资金、成品油价格改革补贴。较年初预算数增加378.03万元，增长95.48%。主要原因是：增加健康修养费30.78万元，目标考核增加56.88万元，成品油价格改革补贴88万元，交通专项补助资金98万元，其他公路水路运输支出52万元，定额公用经费45.9万元，一次性退休补贴 4.17万元，工资调标2.63万元 。此外，年初财政拨款结转和结余8.73万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出703.79万元，较上年决算数增加226.00万元，增长47.30%。主要原因是事业单位离退休人员健康修养费和在职人员年目标考核、一次性退休补贴、工资调标、抚恤金，定额公用经费（2018年无三公经费预算），交通专项补助资金、成品油价格改革补贴。较年初预算数增加307.88万元，增长77.77%。主要原因是增加了。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余78.88万元，较上年决算数增加70.15，增长803.55%，主要原因是费下达时间较晚，财政关账，暂未支付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出83.63万元，占11.88%，较年初预算数增加22.73万元，增长37.32%，主要原因是人员经费较上年基数有所增长，支出增加。
（2）卫生健康支出19.61万元，占2.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（3）交通运输支出575.78万元，占81.81%，较年初预算数增加285.15万元，增长98.11%，主要原因是增加了事业单位离退休人员健康修养费和在职人员年目标考核、一次性退休补贴、工资调标、抚恤金，定额公用经费（2018年无三公经费预算），交通专项补助资金、成品油价格改革补贴等费用的支出。
（4）住房保障支出24.77万元，占3.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出615.79万元。其中：人员经费437.33万元，较上年决算数增加59.48万元，增长15.74%，主要原因是事业单位离退休人员健康修养费和在职人员年目标考核、一次性退休补贴、工资调标、抚恤金。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费178.46万元，较上年决算数增加149.14万元，增长508.66%，主要原因是2018年无三公经费预算，支出较少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、水电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.41万元，较年初预算数减少6.59万元，下降65.90%，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定精神。较上年支出数减少4.77万元，下降58.31%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2019年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费2.72万元，主要用于:市县内因公出行、日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降32.00%，主要原因是适当减少公务车运行，大力倡导公共交通出行。较上年支出数减少4.25万元，下降60.98%，主要原因是适当减少公务车运行，大力倡导公共交通出行。
公务接待费0.68万元，主要用于接待会议接待、市县专项工作检查等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少5.32万元，下降88.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.53万元，下降43.80%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长0.00%，主要原因是正常进行安全会议培训以及增加了相关专业培训会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长0.00%，主要原因是正常进行安全会议培训以及增加了相关专业培训会议
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆，单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金98万元，从评价情况来看，目标1，安全管理，全年召开安全会议11次，安全检查194次，巡航里程460公里，出动检查人员144人/次，全年水上交通未发生安全事故。目标2、绿色发展，着力发展绿色交通，努力完善港口、码头、船舶环保设施.目标3、应急管理，加强应急值守，完善了应急值守机制。 目标4、航道维护整治15次，整治维护滩涂23处，累计整治航道10公里。100%完成全年目标绩效任务。。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表（见附件）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522790
附件：
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2019年度） | ||||||||||
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专项（项目）名称 |
交通专项补助资金 |
自评总分 |
100 | |||||||
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主管部门 |
巫溪县交通局 |
联系人 |
陈迪会 | |||||||
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实施单位 |
巫溪县港航管理处 |
联系电话 |
02351688566 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
98 |
总量 |
98 |
100% |
100% | |||||
|
其中：财政资金 |
其中：财政资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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按渝财建〔2018〕350号文交通专项补助98万元设定年初绩效目标任务分4个季度完成支付港航安全专项整治经费39万元，海事管理经费23万元，专项业务费36万元。 |
目标1、安全管理，召开安全会议11次，安全检查194次，巡航里程460公里，出动检查人员144人/次，全年水上交通未发生安全事故。目标2、绿色发展，着力发展绿色交通，努力完善港口、码头、船舶环保设施.目标3、应急管理，加强应急值守，完善了应急值守机制。 目标4、航道维护整治15次，整治维护滩涂23处，累计整治航道10公里。100%完成全年目标绩效任务。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（15）分 |
安全检查194次，巡航里程460公里，出动检查人员144人/次 |
194次 |
194次 |
100% |
5 |
||||
|
排查一般隐患7个，整改7个 |
≥7 |
≥7 |
100% |
5 |
||||||
|
累计整治内河航道10公里 |
≥10 |
≥10 |
100% |
5 |
||||||
|
质量指标（10）分 |
开展船舶和水上安全检查194次 |
194次 |
194次 |
100% |
5 |
|||||
|
逐步完善港口、码头、船舶环保设施和防污染防治， |
完成工作量 |
100% |
100% |
2 |
||||||
|
交通专项补助占单位财政拨款比例 |
14% |
14% |
100% |
3 |
||||||
|
时效指标（10）分 |
2019年12月98万元已全部落实 |
2019年12月 |
2019年12月 |
100% |
10 |
|||||
|
成本指标（5）分 |
交通专项补助逐年减少 |
10% |
10% |
100% |
5 |
|||||
|
效益指标（40）分 |
经济效益指标（15）分 |
强化港航监督海事管理，提升应急救援水平 |
提升 |
100% |
100% |
5 |
||||
|
保证水上交通运输秩序良好 |
提升 |
100% |
100% |
10 |
||||||
|
社会效益指标（10）分 |
完成了港航管理工作任务和辖区内水上运输安全稳定 |
提升 |
100% |
100% |
10 |
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|
生态效益指标（10）分 |
逐步完善港口、码头、船舶环保设施，认真做好船舶码头污染防治专项整治工作 |
改善 |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
可持续影响指标（5）分 |
保障水上运输安全畅通、稳定 |
全年未发生安全事故 |
100% |
100% |
5 |
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|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
服务对像满意度高 |
≥100% |
100% |
100% |
10 |
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|
说明 |
无 | |||||||||
