一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县交通运输综合行政执法支队，以交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。

承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法能力。组织协调公路超限运输治理的执法工作。

承担船舶检验（含渔业船舶）方面的执法职能。

承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

完成县委、县政府和县交通运输委交办的其他任务。

（二）单位构成。

根据上述职责，巫溪县交通运输综合行政执法支队设下列内设机构:

综合科、法制科、勤务安全科（指挥中心）、政工科、执法一大队、执法二大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、港航海事大队、工程质监大队。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数1756.42万元，其中：一般公共预算拨款1148.42万元，政府性基金预算拨款608万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加198.61万元，主要是社会保障和就业支出增加14.43万元，卫生健康支出增加5.02万元，住房保障支出增加6.37万元，交通运输支出减少435.21万元，城乡社区支出经费拨款增加608万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1756.42万元，其中：社会保障和就业支出221.34万元，卫生健康支出59.58万元，住房保障支出79.77万元，城乡社区支出608万元，交通运输支出787.73。支出较去年增加198.61万元，主要是社会保障和就业支出增加14.43万元，卫生健康支出增加5.02万元，住房保障支出增加6.37万元，交通运输支出减少435.21万元，城乡社区支出经费拨款增加608万元。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入1148.42万元，一般公共预算财政拨款支出1756.42万元，比2025年增加198.61万元。其中：基本支出1145.33万元，比2025年增加87.52万元，主要原因是2026年预算人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出611.09万元，比2025年增加111.09万元，主要原因是上年结转项目经费611.09万元，主要用于巫溪县交通运输执法支队和巫溪县公路事务中心合署办公业务用房项目。

2026年政府性基金预算收入608万元，政府性基金预算支出608万元，比2025年增加608万元，主要原因是项目建设需要，主要用于巫溪县交通运输执法支队和巫溪县公路事务中心合署办公业务用房项目。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算35.95万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位无业务须因公出国（境）；公务接待费0.95万元，与上年持平，主要原因是按市、县相关文件精神要求，厉行节俭；公务用车运行维护费35万元，与上年持平，主要原因是车辆数量无变动；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费180.25万元，比上年增加10.45万元，主要原因为人员较上年增加导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.55万元：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.55万元：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款611.09万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车9辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

2026年我单位整体绩效目标: 

承担全县交通运输领域综合行政执法工作在组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。承担公路路政、道路运政、水路运政。组织协调公路超限运输治理在执法工作。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理在执法职能。完成县委、县政府和县交委交办在其他任务。

持续严厉打击非法营运、持续抓好公路路政超载超限治理、持续做好企业监管等执法检查工作、全面深化学习贯彻习近平法治思想、深入开展执法领域突出问题专项整治行动、深化法治政府部门建设、持续开展执法队伍培训、完善区域功能布局、加强案件质量监督，保障公正文明执法、以多举措服务保障为抓手持续优化营商环境。

保障单位经费正常运转，保障相关人员经费。

2026年我单位没有县重点专项资金目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何雅蕊  联系方式：023-51522790