一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担道路客货运输发展规划、基础建设、公共交通运行线网布局的事务工作。承担客货运输企业、站场的日常监督管理有关的事务工作。承担行业生态环境保护和节能减排事务工作。承担安全服务质量考核、信用体系建设、统计等有关事务性工作。承担政策性补贴有关事务工作；承担道路运输紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备有关事务工作。

2.承担机动车驾驶培训、机动车维修企业资格审查、安全服务质量考核、信用体系建设、日常监督管理等有关的事务性工作。

3.承担港口经营秩序、港口企业安全生产监督管理、岸线管理等有关的事务性工作。承担抢险救灾物资和国防建设急需物资港口作业协调工作。承担港口运输统计的事务工作。承担地方航道技术等级拟定有关的事务性工作。承担与航道有关的拦河、跨河、临河建筑的航道通航条件影响评价管理等有关的事务性工作。承担航道统计的事务工作。承担地方航道的日常养护工作。承担航道固定资产和设备管理有关的事务性工作。

4.承担道地方海事管理有关的事务性工作。承担有关船舶管理、船员管理、通航管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全管理、船舶防治污染管理和地方水上交通安全管理等方面的事务性工作。协助管辖水域水上交通调查。承担海事统计的事务工作。承担行业生态环境保护工作。承担港航海事政务服务的事务性工作，统筹协调行业信用体系建设工作。

5.承担船舶（含渔船）检验监督管理有关的事务性工作。协助海损事故的调查和技术鉴定工作。承担绿色航运新船型、新技术推广的事务工作。承担船舶航行水域环境保护技术政策监督实施有关的事务性工作。承担船舶节能减排有关事务工作。

承担监督实施水路运输服务标准规范有关的事务性工作。承担水路运输管理有关事务的工作。承担水路运输战备的事务工作，以及重要物资、应急救援物资和人员水路运输的组织协调工作。承担水路运输统计的事务工作。

6.承担指导道路、水路运输安全生产监督管理有关事务性工作。承担地方道路、水路交通管理监控和信息传递工作。承担道路、水路应急管理的事务工作和事故救援工作。参与管辖行业交通事故调查的工作。负责法制教育、业务培训、法制宣传工作。

（二）单位构成

根据巫溪委编委发〔2020〕12号、巫溪委编委发〔2024〕113号文件要求，巫溪县道路运输事务中心为县交通运输委管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，加挂巫溪县港航海事事务中心牌子。内设综合科、道路运输科、维修驾培科、港口航道科、海事运输科、安全法制科（应急办）6个科室。设主任1名，副主任2名。内设机构领导职数按1名配备。县道路运输事务中心事业编制数25名，年初实有人数24名。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数801.69万元，其中：一般公共预算资金801.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入较去年增加293.53万元。主要是人员经费拨款增加25.06万元；项目经费拨款增加268.47万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数801.69万元，其中：社会保障和就业支出78.02万元，卫生健康支出21.22万元，交通运输支出676.99万元，住房保障支出25.46万元。支出较去年增加293.53万元。主要是基本支出增加26.31万元，项目支出增加267.22万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入801.69万元，一般公共预算财政拨款支出801.69万元，比2025年增加293.53万元。其中：基本支出512.27万元，比2025年增加26.31万元，主要原因是本单位职工人数增加，导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出289.42万元，比2025年增加267.22万元，主要原因是增加巫溪县2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目、2025年农村客运运营补贴，主要用于农村客运车辆购买保险专项支出等重点工作。

巫溪县道路运输事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算4.8万元，比2025年增加1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，与2025年持平；公务用车运行维护费3.8万元，比2025年增加1.8万元，主要原因是公务用车运行费增加1.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款289.42万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

2026年巫溪县道路运输事务中心整体绩效目标编制情况：1.全面深化放管服改革，跑出优化营商环境“加速度”，行政审批事项按时办结率达100%，满意度达100%；2.推进城乡客货运发展，构建城乡运输新格局，实现全县行政区域内289个建制村农村公交、农村班车和片区农客全覆盖，城乡客运一体化建设水平大幅提升；

3.强化节假客流精准研判，强化运能储备保障能力，最大程度满足群众出行需求；4.开启渝悦学车新模式，创新驾驶员培训模式，提升驾驶员教学质量；5.对全县二类及以上维修企业、驾校进行质量信誉考核、对道运行业企业及港航企业开展常态化安全检查、政策法规宣传，提高企业安全生产、服务水平；6.开展航道巡航、航道维护，保障航道通畅，保护水上环境。本单位没有县重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴明川  联系方式：023-51880616