一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县交通规划和技术发展中心为县交通运输委所属正科级公益一类事业单位。主要为全县交通规划、工程建设、运行提供保障服务。

（二）单位构成。

     巫溪县交通规划和技术发展中心为县交通运输委所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制8名，实有在编人数7名；设立2个内设机构：综合科、规划发展科。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数 194.22万元，其中：一般公共预算拨款 194.22万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加194.22 万元，主要是单位基本支出增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 194.22万元，其中：社会保障和就业支出 22.09万元，卫生健康支出6.44 万元，住房保障支出 7.73万元，交通运输支出157.96万元。支出较去年增加194.22 万元，主要是基本支出增加144.22 万元，项目支出增加 50万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入194.22万元，一般公共预算财政拨款支出 194.22 万元，比2025年增加194.22 万元。其中：基本支出 144.22 万元，比2025年增加144.22万元，主要原因是本中心是2026年新纳入的预算单位；项目支出50万元，比2025年增加50万元，主要原因是本中心是2026年新纳入的预算单位。

巫溪县交通规划和技术发展中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算1.5万元，比2025年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2025年减少0万元，主要原因是本中心是2026年新纳入的预算单位；公务接待费 0.5万元，比2025年增加 0.5万元，主要原因是本中心是2026年新纳入的预算单位；公务用车运行维护费1.0万元，比2025年增加1.0万元，主要原因是本中心是2026年新纳入的预算单位；公务用车购置费 0 万元，比2025年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.5万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.5 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项止支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4、国有资产占用使用情况无车辆。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

本单位整体绩效目标由巫溪县交通运输委员会整体编制。

本单位2026年无重点专项资金，故无绩效目标表。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈绪玲  联系方式：  023-51811965