| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2020-00496 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-29 | [ 发布日期 ] | 2020-09-29 |
重庆市巫溪县教育委员会(本级)2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策，研究制定本县教育的发展战略、政策、规章，督促、检查、指导系统依法行政，依法治教工作；研究决定本县教育改革和发展的重大问题，管理、指导全县教育工作。
2.编制、组织实施本县教育事业的中长期发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，负责教育统计、信息工作。
3.统筹管理、指导全县学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育和社会力量办学，全面实施素质教育；负责全县教育体制改革，指导全县教育科研、教研工作；负责民办教育的发展、审批和监督管理。
4.负责全县教育结构、校点布局的合理调整；对学校的撤销、调整、停办、更名、合并进行统筹管理；宏观管理委属各单位国有资产，指导各单位政府采购工作，指导学校后勤工作；指导学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。
5.统筹管理教育经费，负责系统内部审计工作，参与教育经费的审计监督；安排本系统经费的预、决算工作；负责教育捐助的管理。
6.负责全县教育督导工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作，实施对乡镇、街道以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导，制定指标体系并组织开展对全县中小学的评价。
7.负责全县教职工的管理工作。管理、指导学校干部、教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作；指导本系统人事制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；管理委属各单位的人事工作。
8.管理、指导学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和安全法制教育等工作。协助有关部门做好学校卫生防疫工作，指导学校卫生和学生体质监测工作；统筹指导实施学生营养改善计划。
9.组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；统筹管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作；管理高中及其以下有关学历证书的发放工作。
10.负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作；负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。
11.管理、指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。12.归口管理教育系统的对外交流和外事工作。
13.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
(二)机构设置。
巫溪县教育委员会设7个内设机构：
1办公室、2教育科、3计划财务科、4人事科、5法制安全科、6体卫艺科、7基建办
教育委员会核定行政编制16人；设领导职数5名，其中主任1名、副主任3名、教育工委书记1名(由教委主任兼任)、教育工委专职副书记1名；内设机构领导职数按1名配备。
(三)单位构成。
本部门此次决算公开的教育行政单位共1个。
(四)机构改革情况。
本部门不涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计417.22万元，支出总计417.22万元。收支较上年决算数减少991.09万元、下降70.37%，上年项目收入共1030.77万元，本年项目收入10万元。
2.收入情况。2019年度收入合计395.55万元，较上年决算数减少1,012.76万元，下降71.91%，主要原因是上年项目收入共1030.77万元（主要用于其他教育事务管理支出），本年项目收入10万元（教育督导经费）。其中：财政拨款收入395.55万元，占100.00%；年初结转和结余21.67万元。
3.支出情况。2019年度支出合计412.79万元，较上年决算数减少973.85万元，下降70.23%，主要原因是上年有项目支出1030.77万元（主要用于其他教育事务管理支出），本年项目支出10万元（教育督导经费）。其中：基本支出402.79万元，占97.58%；项目支出10.00万元，占2.42%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4.43万元，较上年决算数减少17.24万元，下降79.56%，主要原因是上年职工12月津补贴在2019年1月发放，本年在12月底发放。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计417.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少991.09万元，下降70.37%。主要原因是上年项目收支共1030.77万元（主要用于其他教育事务管理支出），本年项目收支10万元（教育督导经费）。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入395.55万元，较上年决算数减少1,012.76万元，下降71.91%。主要原因是上年项目收支共1030.77万元（主要用于其他教育事务管理支出），本年项目收支10万元（教育督导经费）。较年初预算数增加139.97万元，增长54.77%。主要原因是补2017-2019在职目标考核奖56.83万元；补2017-2019年月考核奖53.1万元；死亡2人，支付抚恤金29.3万元；购置公务车辆一辆17.98万元。此外，年初财政拨款结转和结余21.67万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出412.79万元，较上年决算数减少973.85万元，下降70.23%。主要原因是本年项目支出比上年减少1020.77万元。较年初预算数增加157.21万元，增长61.51%。主要原因是人员工资及津补贴调标。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.43万元，较上年决算数减少17.24万元，下降上年职工12月津补贴在2019年1月发放，本年在12月底发放
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
(1)教育支出251.88万元，占61.02%，较年初预算数增加157.21万元，增长166.06%，主要原因是补2017-2019在职目标考核奖56.83万元；补2017-2019年月考核奖53.1万元；死亡2人，支付抚恤金29.3万元；购置公务车辆一辆17.98万元
(2)社会保障与就业支出136.33万元，占33.03%。
(3)卫生健康支出10.86万元，占2.63%。
(4)住房保障支出13.72万元，占3.32%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出402.79万元。其中：人员经费317.42万元，较上年决算数增加10.24万元，增长3.33%，主要原因是月考核奖人均增加0.468万元，增加5.21万元；目标绩效奖人均增加0.42万元，增加5.04万元；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费85.36万元，较上年决算数增加36.68万元，增长75.35%，主要原因是本年接受国家教委义教均衡验收，工作人员下乡及到重庆开会较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、物管费、劳务费车辆运行费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年无政府基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计35.82万元，较年初预算数减少4.18万元，下降10.45%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。较上年支出数增加15.02万元，增长72.21%，主要原因是本单位2019年迎接国家教委义教均衡验收及报废公务用车一辆，根据巫溪县公务用车制度改革领导小组会议纪要（巫溪车改纪要〔2019〕1号）购置公务用车一辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费17.98万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长0.00%，主要原因主要用于购买执法用车。较上年支出数增加17.98万元，增长0.00%，主要原因是主要用于购买执法用车。
公务车运行维护费7.98万元，主要用于机各类会议出差、下乡检查工作、以及其他工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.02万元，下降55.67%，主要原因是购置新车一辆，维修费、燃油费减少。较上年支出数减少2.32万元，下降22.52%，主要原因是维修费、燃油费减少。
公务接待费9.86万元，主要用于接待上级部门及山东帮扶集团到本部门指导工作所产生的公务接待费。费用支出较年初预算数减少12.14万元，下降55.18%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格限制陪餐人数。较上年支出数减少0.64万元，下降6.10%。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待130批次2,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.28元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出85.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、邮电费、物管费。机关运行经费较上年决算数增加36.68万元，增长75.35%，主要原因是今年迎接国家教委义教均衡验收，会议费较上年增长较大。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.29万元，较上年决算数增加1.29万元，增长129.00%，主要原因是今年迎接国家教委义教均衡验收，会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.65万元，较上年决算数增加10.65万元，增长1,065.00%，主要原因是今年迎接国家教委义教均衡验收，培训费较上年增长较大
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对一个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金10万元，从评价情况来看：我委在制定年度总体目标时，年初设定较为明确、具体，全年目标实际完成情况良好。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标权重分配合理，完成比例高；经济效益、社会效益各项指标完成情况良好；社会、受益学生家长、学校及教师满意度高，有多项达100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
教育督导资金绩效目标自评表
(2019年度)
|
专项(项目)名称 |
教育督导经费 |
自评总分 |
98 | |||||||||
|
主管部门 |
巫溪县教育委员会 |
联系人 |
方燕 | |||||||||
|
实施单位 |
联系电话 |
51522020 | ||||||||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
执行率得分(10分) | ||||||||
|
总量 |
10 |
总量 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：财政资金 |
10 |
其中：财政资金 |
10 |
100% |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
对全县中小学教育教学过程、常规管理、师资建设进行全面督导，重点对义务教育阶段学校进行督导，保证十二月义教均衡验收顺利通过。 |
全年各级各类学校达到国家教委要求，全年目标完成率100%. | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标 得分(分) |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||||
|
产出指标(50)分 |
数量指标(16)分 |
义务教育阶段 (小学) |
76 |
76 |
100% |
8 |
||||||
|
义务教育阶段 (初中) |
15 |
15 |
100% |
8 |
||||||||
|
质量指标(16)分 |
义务教育阶段 (小学) |
76 |
76 |
100% |
8 |
|||||||
|
义务教育阶段 (初中) |
15 |
15 |
100% |
8 |
||||||||
|
时效指标(18)分 |
2019年6月完成 |
55 |
55 |
100% |
9 |
|||||||
|
时效指标()分 |
2019年11月完成 |
36 |
36 |
100% |
9 |
|||||||
|
绩效指标 |
效益指标(30)分 |
经济效益指标(15)分 |
教育督导经费(万元) |
10 |
10 |
100% |
15 |
|||||
|
社会效益指标(15)分 |
教育督导各级各类学校91所、学生50742人 |
100 |
100 |
100% |
15 |
|||||||
|
满意度指标(10)分 |
服务对象满意度(10)分 |
教师满意度(%) |
98 |
98 |
100% |
3 |
||||||
|
学生满意度(%) |
99 |
99 |
100% |
3 |
||||||||
|
学生家长满意度(%) |
95 |
95 |
100% |
2 |
||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2. 教育督导资金绩效项目绩效目标自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况被评为优等。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
一是小学阶段督导
项目执行情况:督导教师3000人次，学生33990人次
‚资金来源：2019年当年财政拨款7万元。
ƒ资金结余：2019年度无督导资金结余。
二是初中阶段教育督导
项目执行情况:督导教师3000人次，学生16752人次。
‚资金来源：2019年当年财政拨款3万元。
ƒ资金结余：2019年度无督导资金结余。
(三)发现的问题及原因
由于我县地处贫困边远山区，学科教师配套不足，优质教育资源不能共享，导致城乡学校差距较大。
(四)下一步改进措施
要进一步强化教师能力提升，加大对教师培训力度逐步改善办学条件，完善绩效评价体系，规范绩效评价流程，确保绩效评价的科学化、系统化、规范化。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(五)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02351521500。
