一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策，研究制定本县教育的发展战略、政策、规章，督促、检查、指导系统依法行政，依法治教工作；研究决定本县教育改革和发展的重大问题，管理、指导全县教育工作。

2.编制、组织实施本县教育事业的中长期发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理、指导全县学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育和社会力量办学，全面实施素质教育；负责全县教育体制改革，指导全县教育科研、教研工作；负责民办教育的发展、审批和监督管理。

4.负责全县教育结构、校点布局的合理调整；对学校的撤销、调整、停办、更名、合并进行统筹管理；宏观管理委属各单位国有资产，指导各单位政府采购工作，指导学校后勤工作；指导学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。

5.统筹管理教育经费，负责系统内部审计工作，参与教育经费的审计监督；安排本系统经费的预、决算工作；负责教育捐助的管理。

6.负责全县教育督导工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作，实施对乡镇、街道以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导，制定指标体系并组织开展对全县中小学的评价。

7.负责全县教职工的管理工作。管理、指导学校干部、教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作；指导本系统人事制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；管理委属各单位的人事工作。

8.管理、指导学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和安全法制教育等工作。协助有关部门做好学校卫生防疫工作，指导学校卫生和学生体质监测工作；统筹指导实施学生营养改善计划。

9.组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；统筹管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作；管理高中及其以下有关学历证书的发放工作。

10.负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作；负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。

11.管理、指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

12.归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

13.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

全县各级各类学校（单位）共有169个，其中：中等职业学校2所（职业高中1所，教师进修学校1所），普通中学20所（完全中学4所，普通初中16所），普通小学69所，特殊学校1所，独立幼儿园74所。教育行政事业单位3个，（教委机关、党校、考试院）。

全县在校学生共76149人，其中：中职3093人，普通高中10170人，普通初中17198人，普通小学33301人，特殊教育103人，幼儿教育12284人。在职教职工6000人，校舍总面积781012平方米,年末固定资产总值106043万元,年末一般图书册数927.62万册。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年决算公开的下属各级各类学校及教育行政事业单位共有95个，其中：中等职业学校（职业高中）1所，普通中学18所（完全中学2所，普通初中16所），普通小学69所，公办幼儿园5所，教育行政事业单位2个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计124,719.19万元，支出总计124,719.19万元。收支较上年决算数减少18,104.80万元、下降12.7%，主要原因是2019年因义教均衡达标验收，补发了以前年度的目标绩效及平时考核津贴。

2.收入情况。2020年度收入合计119,085.65万元，较上年决算数减少14,849.90万元，下降11.1%，主要原因是2019年补发了以前年度的目标绩效奖。其中：财政拨款收入119,081.47万元，占100%，年初结转和结余5,633.53万元。

3.支出情况。2020年度支出合计118,803.19万元，较上年决算数减少17,717.79万元，下降13%，主要原因是2019年补发了以前年度的目标绩效奖。其中：基本支出99,897.04万元，占84.1%；项目支出18,906.15万元，占15.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5,916.00万元，较上年决算数减少387.01万元，下降6.1%，主要原因是本年支出增大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计124,715.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18,098.72万元，下降12.7%。主要原因是2019年补发了以前年度的目标绩效奖。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入118,955.47万元，较上年决算数减少14,831.81万元，下降11.1%。主要原因是2019年补发了以前年度的目标绩效奖。较年初预算数增加45,021.90万元，增长60.9%。主要原因是义务教育保障经费、薄弱环节改善与能力提升等上级转移支付专项资金都属于调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余5,633.53万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出118,673.00万元，较上年决算数减少17,699.70万元，下降13%。主要原因是2019年补发了以前年度的目标绩效奖。较年初预算数增加44,739.43万元，增长60.5%。主要原因是义务教育保障经费、薄弱环节改善与能力提升等上级转移支付专项资金都是调整预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,916.00万元，较上年决算数减少387.01万元，下降6.1%，主要原因是与财政结算多渠道筹资部分是12月31日才审批。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出98,594.98万元，占83.1%，较年初预算数增加44,118.56万元，增长81%，主要原因是义务教育保障经费、薄弱环节改善与能力提升等上级转移支付专项资金都是增加调整预算。

（2）社会保障与就业支出12,564.28万元，占10.6%，较年初预算数增加620.88万元，增长5.2%，主要原因是教师职称晋升和工资晋级导致社会保障支出增大。

（3）卫生健康支出3,320.03万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出4,193.71万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出99,892.85万元。其中：人员经费84,574.47万元，较上年决算数减少14,023.01万元，下降14.2%，主要原因是2019年补发了以前年度的目标绩效奖。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；离退休人员的退休费、抚恤金及各级各类学校学生助学金。公用经费15,318.38万元，较上年决算数减少8,244.64万元，下降35%，主要原因是上年因为义教均衡达标验收购置设备及校舍维修等支出较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入126.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降8.7%，主要原因是彩票公益基金减少。本年支出126.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降8.7%，主要原因是彩票公益基金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计96.50万元，较年初预算数减少2.45万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少87.54万元，下降47.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是2019年购置了应急保障车一辆。本年度没有公车采购。

公务车运行维护费10.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.65万元，下降35.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少34.25万元，下降76.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费86.15万元，主要用于接待市县两级领导检查督导工作等1936批次，累计接待人数23350。费用支出较年初预算数增加3.20万元，增长3.9%，主要原因是接待批次增加。较上年支出数减少35.31万元，下降29.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1,936批次23,350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费36.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出75.98万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少21.79万元，下降22.3%，主要原因是上年合并了考试院。

本年度会议费支出211.59万元，较上年决算数减少43.41万元，下降17%，主要原因是疫情，会议批次减少。本年度培训费支出724.43万元，较上年决算数减少338.53万元，下降31.8%，主要原因是疫情，集中培训批次减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额6,505.59万元，其中：政府采购货物支出4,302.58万元、政府采购工程支出1,615.54万元、政府采购服务支出587.46万元。授予中小企业合同金额6,411.04万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额4,450.62万元，占政府采购支出总额的68.4%。主要用于采购保障性教育教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对学生资助资金、农村教育学生营养改善计划专项资金、义务教育学校建设项目债券资金、改善普通高中办学条件专项资金、城乡义务教育补助经费专项资金、扩大学前教育补助资金、普惠性民办幼儿园专项扶持资金、乡村学校少年宫述职考评补助资金、市级彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设资金、普惠性幼儿园公用经费补助资金等10个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金28661.11万元。

从评价情况来看，我委在制定年度总体目标时，年初设定较为明确、具体，全年目标实际完成情况良好。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标权重分配合理，完成比例高；经济效益、社会效益各项指标完成情况良好；社会、受益学生家长、学校及教师满意度高，有多项达100%。因新冠肺炎疫情影响，基础设施建设及部分设备采购的进度、资金支付率与上级文件要求有差距。随着我国有效防控新冠肺炎疫情，国内疫情防控风险等级下降，各地复工复产，现已逐步弥补相关工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

按照《重庆市财政局重庆市教育委员会关于下达2020乡村教师岗位生活补助资金预算的通知》（渝财教〔2020〕66号）等上级资金文件精神，我委已收到《巫溪县财政局关于转下达2020乡村教师岗位生活补助资金预算的通知》（溪财行〔2020〕29号，下达1277万元；《巫溪县财政局关于下达2020乡村教师岗位生活补助资金预算的通知》（溪财行〔2020〕51号，下达234万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年新高考综合改革专项资金预算的通知》（溪财行〔2020〕26号），实际下达412万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央补助资金预算的通知》（溪财行〔2020〕28号），提前下达42万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央补助资金预算的通知》（溪财行〔2020〕49号），下达-10万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年教师培训市级补助资金预算的通知》（溪财行〔2020〕30号），下达34万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知》（溪财行〔2020〕22号），下达6532万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央补助资金预算的通知》（溪财行〔2020〕27号），下达848万元；《巫溪县财政局关于转下达2020-2021学年农村义务教育学生营养改善计划食堂运行费资金预算的通知》（溪财行〔2020〕75-1号），下达225万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年市级教育综合专项资金预算的通知》（溪财行〔2020〕71-1号），下达7万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年校园安保市级补助资金预算的通知》（溪财行〔2020〕19号），下达424万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年农村义务教育学生营养改善计划（第二批）专项资金预算的通知》（溪财行〔2020〕63-1号），下达290万元；《巫溪县财政局关于转下达2020年农村义务教育学生营养改善计划专项资金预算的通知》（溪财行〔2020〕20号），下达2385万元；《巫溪县财政局关于转下达2020-2021学年全市义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费预算的通知》（溪财行〔2020〕75号），下达333万元等，共计市级补助资金13933.26万元。2020年我县财政配套资金：义教公用经费拨付229万元，特岗教师待遇区县配套资金2275.77万元。

（三）重点绩效评价结果

1.产出指标完成情况分析。

为保障我县义务教育学校正常运转，拨付学校公用经费4095.39万元（小学2020年春1283.23万元，2020年秋1295.61万元，初中2020年春746.34万元，2020年秋770.21万元），家庭经济困难学生生活费补助1036.6万元，支付乡村教师3012人岗位生活补助1464.3万元，特岗教师294人待遇3123.77万元（其中：市级补助848万元，区县配套2275.77万元）。

2020年，我县有农村义务教育学生营养改善计划学校118所(含小学村小、教学点)惠及学生 63828人次，惠及金额2301.768万元。

一是长效保障机制校舍维修改造（包括：教学楼、宿舍楼、食堂、门卫室、操场、校门、厕所、围墙、污水处理等88个项目），计划资金1487万元，建设年限2020年7月-2020年9月；二是易地扶贫搬迁学校校舍维修改造（包括：教学楼、学生宿舍、食堂、运动场、校门、厕所、围墙、给排水等19个项目），计划投资720万元，建设年限：2020年7月-2020年9月；三是义务教育学校改厕项目，项目编码：2020-500238-83-01-123122，建设内容：西安小学等7所学校旱厕改水厕，新建化粪池、污水管网、增加墙裙砖、防滑地砖、独立蹲便器、水箱，给排水等，计划投资46.5万元，建设年限：2020年4月-2020年5月。
    义务教育，2020年春季资助贫困寄宿生8538人，资助金额507.06万元，资助走读生9072人，资助金额281.98万元；秋季资助贫困寄宿生8937人，资助金额530.08万元，资助走读生8858人，资助金额275.69万元。

2.效益指标完成情况分析。

我县严格执行小学生均公用经费标准700元，初中生均公用经费标准900元，家庭经济困难学生生活补助受益学生数为14497人，维修改造质量达标率为100%，乡村教师岗位生活补助覆盖教师数3012，集中连片营养改善计划国家试点补助学生数63828人次。

3.满意度指标完成情况分析。

通过充分发挥城乡义务教育补助资金效益，营养改善计划食品安全达标率100%，特岗教师到岗率100%，学校和老师满意度100%，家长和学生满意度100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51527427