[ 索引号 ]	11500238736597049R/2021-00216	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-22	[ 发布日期 ]	2021-09-22

重庆市巫溪县尖山中学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党的教育路线、方针、政策，坚持正确的办学方向。

2、研究拟定义务教育改革和发展战略和教育事业的发展规划，年度计划及教育发展重点、速度和步骤，并协调实施。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄义务教育初中阶段学生入学，严格控制学生辍学，依法保证接受九年义务教育。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一评价等。

6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

重庆市巫溪县尖山中学学校是一所全额拨款的事业单位，独立法人，法定代表人：薛勇，住所：重庆市巫溪县尖山镇百步村，本单位核定编制数为160人，实有教职工162人，学生2840人，现有高级职称教师34人，中级职称教师55人，初级职称教师生55人，特岗教师18名。学校宗旨和业务范围：保障适龄学生接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使学生在德、智、体、美、劳全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

政教处：

（1）领导政教处、班主任、男女生管理员开展工作。制定学校政教处工作计划。制定相关人员制度和职责，定期召开会议，按工作制度和职责抓好相关工作并进行考核评比。

（2）抓好学校环境卫生，搞好相关检查评比工作。搞好学生个人卫生，负责组织学生配合相关部门做好有关体检工作。抓好学校疫情防控和流行疾病预防工作，确保学生健康快乐成长。

（3）领导政教处对班级管理工作进行督促检查考核，牵头处理各类学生矛盾纠纷,并处分违纪学生并对其进行相应的心理疏导工作。

（4）指导年级组搞好军训工作和国防教育工作。

（5）定期召开学生干部会，学生会。

（6）政教处档案收集工作。

（7）学校领导交办的其他工作。

安稳办：

（1）疫情防控常态化，认真抓好校门管控工作，严格落实重庆市“五个一律”要求。

（2）领导安稳办、班主任、门卫工作人员开展工作。制定学校安全稳定工作计划，按相关要求全面抓好安稳办工作。按工作制度和职责抓好门卫工作，负责对其进行考核评比。

（3）处理师生矛盾纠纷。重点监管学生打架扯皮、损坏设备、抢劫偷盗等严重违纪行为。搞好学生放假时校门附近（肉眼所及200米范围内）的安全保卫工作。

（4）搞好校园安全巡逻工作。组织校园安全隐患排查，学生应急疏散演练。制止损坏学校师生人身及财产安全的行为，配合派出所、政府安监部门处理相关案件并协调与派出所和政府安监部门的关系。

（5）负责学生回家返校道路交通安全，放假后返校过程及返校后未上课期间的安全巡逻工作，特别是逗留尖山街道及校门附近的学生的违纪违法行为纠察。负责校园内黄、赌、毒管控工作，“普法”工作。

（6）学校领导交办的其他工作。

教导处：

（1）领导教导处、教务处、教研组开展工作，制定学校教导处工作计划。制定相关人员制度和职责，定期召开会议，按工作制度和职责抓好相关工作并进行考核评比。

（2）负责组织每学年初组课排课工作、教师工作量核算。负责每月对教师教学过程（教案、作业等）检查与考核。完成教师常规考核，协助办公室完成教师的工作量考核、工作效果考核，年度考核。

（3）负责学校教材征订工作。

（4）教导主任QQ群管理。

（6）负责教师听课、说课、赛课等跨学校范围的教科研活。新教师见面课组织及校内培训传帮带活动安排。

（7）协助邝贤银组织教师教学过程督查及推门听课。公布教学过程督查的有关情况。

（8）学校领导交办的其他工作。

总务处：

（1）主持总务处日常工作。制定学校财务管理的相关制度和职责。

（2）负责学校基建、维修工作。

（3）负责学校校产管理及大宗物品采购工作，疫情防控物资储备工作。

（4）负责学校美化、绿化工作。

（5）师生保险工作。

（6）学校领导交办的其他工作。

办公室：

（1）起草和审核以学校名义印发的如：学校工作计划、总结、报告、通知、决定等公文。

（2）校长办公会、校务会的准备工作、会议记录等。

（3）负责教职工年度考核、职称评审、岗位晋级、绩效核算等量化考核工作。

（4）办理教职工请假手续，负责教职工出勤考核。

（5）按校长要求，协调各部门办理综合性公文。

（6）负责行政办公室值班工作。

（7）学校领导交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制只有本单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,023.47万元，支出总计4,023.47万元。收支较上年决算数减少1,804.83万元、下降 31%，主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。

2.收入情况。2020年度收入合计3,845.56万元，较上年决算数减少1,719.55万元，下降30.9%，主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。其中：财政拨款收入3,845.56万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余177.91万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,845.56万元，较上年决算数减少1,804.82万元，下降31.9%，主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。其中：基本支出 3,285.03万元，占85.4%；项目支出560.53万元，占14.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余177.91万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,023.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,804.83万元，下降31%。主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,845.56万元，较上年决算数减少1,719.55万元，下降30.9%。主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。较年初预算数增加1,277.70万元，增长49.8%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费没有纳入年初预算，教师薪级工资及岗位变动增加。此外，年初财政拨款结转和结余177.91万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,845.56万元，较上年决算数减少1,804.82万元，下降31.9%。主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。较年初预算数增加1,277.70万元，增长49.8%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费没有纳入年初预算，教师薪级工资及岗位变动增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余177.91万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,251.54万元，占84.6%，较年初预算数增加1,276.04万元，增长64.6%，主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费没有纳入年初预算，教师薪级工资及岗位变动增加。

（2）社会保障与就业支出330.66万元，占8.6%，较年初预算数增加8.17万元，增长2.5%，主要原因是教师人员结构发生变化，教师薪级工资岗位变动增加及补缴特岗教师养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出112.79万元，占2.9%，较年初预算数减少6.46万元，下降5.4%，主要原因是人员结构发生变化，有教师退休减少。

（4）住房保障支出150.57万元，占3.9%，较年初预算数减少0.06万元，下降0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,285.03万元。其中：人员经费2,875.49万元，较上年决算数减少949.16万元，下降24.8%，主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费、健康卫生支出、住房公积金、学生资助等。公用经费409.54万元，较上年决算数减少848.83万元，下降67.5%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少0.10万元，下降16.7%，主要原因是严格按照接待规格和标准执行，厉行节约。较上年支出数减少0.10万元，下降16.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务接待费0.50万元，主要用于接待接待上级各部门来校指导工作的各类人员。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降16.7%，主要原因是严格按照接待规格和标准执行，厉行节约。较上年支出数减少0.10万元下降16.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费41.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出 47.34万元，较上年决算数减少46.48万元，下降49.5%，主要原因是培训人数、次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60.98万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

学生助学金

自评总分

100

主管部门

巫溪县教育委员会

联系人

王怀胜

实施单位

巫溪县尖山中学校

联系电话

17308385375

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

60.98

总量

60.98

100

其中：财政资金

60.98

其中：财政资金

60.98

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

营养补助费及住宿生生活费60.98万元，资助学生1607人

按时足额发放学生助学金

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（）分

数量指标（10）分

学生助学金

60.98

100%

质量指标（10）分

学生助学金

60.98

100%

时效指标（）分

成本指标（）分

……

效益指标（）分

经济效益指标（）分

社会效益指标（）分

学生助学金

60.98

100%

生态效益指标（）分

可持续影响指标（）分

……

满意度指标（）分

服务对象满意度（）分

学生助学金

60.98

100%

……

说明

请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51413880

附件下载：

重庆市巫溪县尖山中学校.xls

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