| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2021-00198 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-22 | [ 发布日期 ] | 2021-09-22 |
重庆市巫溪县朝阳镇中心小学校2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。
2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以小学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。
3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。
4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。
5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。
6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。
7．承担从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。
8．完成行政主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市巫溪县朝阳镇中心小学校是全额拨款事业单位，下设教导处、综合办公室、安稳办、工会、少先队等机构。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况:
2020年度收入总计1,190.76万元，支出总计1,190.76万元。收支较上年决算数减少220.00万元、下降15.6%，主要原因是:本年度一般公共预算财政拨款1,124.31万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元，年初财政拨款结转结余60.45万元，收入总计1,190.76万元；因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效和健康休养费调标、在职人员减少1人、在职转退休4人、调进调出人员的工资基数发生变化，补缴2014年10月以后退休中人的职业年金等，教育支出减少236.49万元，社会保障和就业支出增加7.92万元，卫生健康支出增加3.25万元，住房保障支出增加4.31万元，其他支出增加1万元，合计减少220.00万元。
2.收入情况:
2020年度收入合计1,130.31万元，较上年决算数减少179.70万元，下降13.7%，主要原因是:因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效和健康休养费调标、在职人员减少1人，在职转退休4人，调进调出人员的工资基数发生变化，补缴2014年10月以后退休中人的职业年金等，小学教育减少196.19万元，离退休增加11.21万元，单位基本养老保险减少7.07万元，单位职业年金增加2.85万元，死亡抚恤增加0.93万元，单位医疗保险增加3.25万元，单位住房公积金增加4.31万元，用于教育事业的彩票公益金增加1万元。其中：财政拨款收入1,130.31万元，占100%；年初结转和结余60.45万元。
3.支出情况:
2020年度支出合计1,130.31万元，较上年决算数减少220.00万元，下降16.3%，主要原因是：小学教育项目支出减少146.59万元，因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效和健康休养费调标、在职人员减少1人，在职转退休4人，调进调出人员的工资基数发生变化，补缴2014年10月以后退休中人的职业年金等，小学教育基本支出减少89.90万元，离退休费支出增加11.21万元，单位基本养老保险缴费减少7.07万元，单位职业年金缴费增加2.85万元，死亡抚恤支出增加0.93万元，单位医疗保险缴费增加3.25万元，单位住房公积金缴费增加4.31万元，用于教育事业的彩票公益金增加1万元。其中：基本支出 1,061.57万元，占93.9%；项目支出68.74万元，占6.1%。
4.结转结余情况:
2020年度年末结转和结余60.45万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是:收支平衡。。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,190.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少220.00万元，下降15.6%。主要原因是:本年度一般公共预算财政拨款1,124.31万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元，年初财政拨款结转结余60.45万元，收入总计1,190.76万元；因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效和健康休养费调标、在职人员减少1人，在职转退休4人，调进调出人员的工资基数发生变化，补缴2014年10月以后退休中人的职业年金等，教育支出减少236.49万元，社会保障和就业支出增加7.92万元，卫生健康支出增加3.25万元，住房保障支出增加4.31万元，其他支出增加1万元，合计减少220.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况:
2020年度一般公共预算财政拨款收入1,124.31万元，较上年决算数减少180.70万元，下降13.8%。主要原因是:小学教育减少196.19万元，离退休费（健康休养费提高标准，在职转退休4人）增加11.21万元，单位基本养老保险（在职人员减少1人，在职转退休4人）减少7.07万元，单位职业年金（补缴了2014年10月以后退休中人的职业年金）增加2.85万元，死亡抚恤增加0.93万元，单位医疗保险（薪级工资调标增加工资基数）增加3.25万元，单位住房公积金（薪级工资调标增加工资基数）增加4.31万元。较年初预算数增加329.67万元，增长41.5%。主要原因是：因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效和健康休养费调标导致人员经费增加104.74万元，公用经费162.19万元和项目经费62.74万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余60.45万元。
2.支出情况:
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,124.31万元，较上年决算数减少221.00万元，下降16.4%。主要原因是:因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效和健康休养费调标导致人员经费支出增加33.25万元，公用经费支出减少107.66万元，项目经费支出减少146.59万元（其中：用于教育事业的彩票公益金支出减少1万元）。较年初预算数增加329.67万元，增长41.5%。主要原因是：因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效和健康休养费调标未纳入年初预算，导致人员经费增加104.74万元，公用经费162.19万元和项目经费62.74万元未纳入年初预算。
3.结转结余情况:
2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余60.45万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度收支平衡。
4.比较情况:
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出891.73万元，占79.3%，较年初预算数增加318.60万 元，增长55.6%，主要原因是:日常公用支出（含办公费）增加147.41万元，福利费支出减少1.48万元，工会经费支出增加0.91万元，其他社会保障缴费（工伤保险）支出增加0.09万元，绩效工资（含月考核津贴和目标绩效）支出增加39.77万元，基本工资支出增加8.00万元，津贴补贴支出增加19.94万元（含乡村教师生活补助和乡镇工作津贴），其他工资福利支出（临聘人员工资）减少8.66万元，助学金支出49.88万元和项目支出62.74万元年初未纳入预算。
（2）社会保障与就业支出154.12万元，占13.7%，较年初预算数增加11.16万元，增长7.8%，主要原因是：福利费支出减少1.29万元，健康休养费（提高标准和增加退休4人）支出增加12.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.01万元。
（3）卫生健康支出34.57万元，占3.1%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.4%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费（在职人员减少1人，在职转退休4人）减少0.14万元。
（4）住房保障支出43.90万元，占3.9%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是：职工住房公积金缴费（薪级工资调标增加工资基数）增加0.06万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,061.57万元。其中：人员经费899.39万元，较上年决算数增加33.25万 元，增长3.8%，主要原因是：基本工资支出增加20.03万元，津贴补贴减少1.54万元，绩效工资增加2.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少7.07万元，职业年金缴费增加2.85万元，基本医疗保险缴费增加3.25万元，其他社会保险缴费增加0.13万元，住房公积金缴费增加4.31万元，其他工资福利支出增加2.04万元，抚恤金增加0.93万元，生活补助（健康休养费）增加11.21万元，助学金减少5.87万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助（健康休养费）、助学金。公用经费162.19万元，较上年决算数减少107.66万元，下降39.9%，主要原因是:办公费减少42.88万元，咨询费减少0.2万元，水费减少0.01万元，电费减少5.70万元，邮电费减少0.08万元，差旅费减少6.75万元，维修（护）费减少21.34万元，会议费减少6.17万元，培训费减少14.61万元，公务接待费增加减少0.11万元，劳务费减少2.84万元，工会经费增加0.16万元，福利费减少6.09万元，其他商品和服务支出减少1.26万元。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长20%，主要原因是：上年用于整修乡村少年宫活动室5万元，本年用于购置乡村少年宫设备6万元。本年支出6.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长20%，主要原因是：上年用于整修乡村少年宫活动室5万元，本年用于购置乡村少年宫设备6万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是:年初对此项经费预算在办公经费中，未单独进行预算。 较上年支出数减少0.11万 元，下降5.2%，主要原因是：减少了接待人次，根据中央八项规定精神，降低了接待标准，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是：本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：年初未预算此项经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，主要是：本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有公务用车，年初未预算此项经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2020年度未发生公务车购置费用，与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，主要是：本单位2020年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有公务用车，年初未预算此项经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2020年度未发生公务车运行维护费用，与上年持平。
公务接待费2.00万元，主要用于接待开展教育教学活动的生活费和住宿费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是:年初对此项经费预算在办公经费中，未单独进行预算。 较上年支出数减少0.11万 元，下降5.2%，主要原因是：减少了接待人次，根据中央八项规定精神，降低了接待标准，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出3.13万元，较上年决算数减少6.17万元，下降66.3%，主要原因是：根据中央八项规定精神，开展教研教改活动压缩了费用支出，降低了开支标准。本年度培训费支出 5.77万元，较上年决算数减少14.61万元，下降71.7%，主要原因是：减少了考察学习培训人次。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金49.88万元；已委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，评价结果客观公正，对未来工作开展具有极大的指导意义。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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附件2 |
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
学生助学金 |
自评总分 |
10 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县教育委员会 |
联系人 |
鲁老师 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县朝阳镇中心小学校 |
联系电话 |
17*******90 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
49.88 |
总量 |
49.88 |
100.00% |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
49.88 |
其中：财政资金 |
49.88 |
100% |
10 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
发放学生助学金49.88万元，资助学生534人 |
按时足额发放学生助学金 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||||||
|
产出指标（）分 |
数量指标（）分 |
受助学生人数 |
534 |
534 |
100% |
100% |
|||
|
质量指标（）分 |
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|
时效指标（）分 |
|||||||||
|
成本指标（）分 |
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|
…… |
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|
效益指标（）分 |
经济效益指标（）分 |
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|
社会效益指标（）分 |
学生助学金发放 |
49.88万元 |
49.88万元 |
100% |
100% |
||||
|
学生入学率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||||
|
生态效益指标（）分 |
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|
可持续影响指标（）分 |
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|
…… |
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|
满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
学生家长满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||
|
受助学生满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||||
|
…… |
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|
说明 |
无 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：
指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：
指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—51657685
附件下载：
