| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2021-00199 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-22 | [ 发布日期 ] | 2021-09-22 |
重庆市巫溪县城厢中学校2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
学校基本职能职责是全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校；为社会主义的“两个文明”建设服务。学校主要职能职责是教育教学。教育学生养成良好的学习习惯，学习扎实的基础知识，引导学生形成正确的人生观，价值观，为社会培养出更多优秀的人才。
机构设置
学校共有8个内设机构分别为：党支部、校务会、办公室、教务处、德育处、总务处、工会和团委。
党支部主要负责领导和处理党支部的日常工作。校务委员会既是审议机构，又是民主管理和监督机构，主要负责学校发展战略计划，改革方案，教师队伍建设，人事调配管理，学校财务管理等重大时事件的讨论审议和决策。办公室主要负责校领导交办工作的分配、实施、督促、落实情况，作好上传下达和协调工作，配合有关部门做好专业技术人员的技术职务评审工作，并掌握使用学校公章。教务处具体负责全校的教学管理工作，严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规。德育处制定学校德育工作计划，抓好学生行为规范养成教育，抓好德育队伍建设，做好班主任的选拔、任用、培训和考评，并开展形式多样内涵丰富的德育主题教育活动，并做好学生法制、安全常规教育工作。总务处主要负责制定期初财务工作计划预算、期末财务工作报告和财务公开工作。工会主要配合学校各个阶段的主要工作，有效组织有意义的教育活动。团委负责拟定团的工作计划，检查督促总结团的工作。
（三）单位构成
重庆市巫溪县城厢中学校是一所全额拨款的事业单位，独立法人，法定代表人：龙少贵，住所：重庆市巫溪县城厢镇广场街21号，本单位核定编制数为139人，实有教职工132人，中学生1770人，宗旨和业务范围：保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质，贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,408.27万元，支出总计3,408.27万元。收支较上年决算数 增加684.14万元、 增长25.1%，主要原因是本年城中功能室级学生宿舍维修工程、设备购置等项目资金增加。
2.收入情况。2020年度收入合计3,346.30万元，较上年决算数增加663.05万元，增长24.7%，主要原因 本年城中功能室级学生宿舍维修工程、设备购置等项目资金增加。其中：财政拨款收入3,346.30万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余61.98万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,320.22万元，较上年决算数增加658.07万元，增长24.7%，主要原因是本年城中功能室级学生宿舍维修工程、设备购置等项目资金增加。其中：基本支出 2,965.15万元，占89.3%；项目支出355.07万元，占10.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余88.06万元，较上年决算数增加26.08万元，增长42.1%，主要原因是本单位人员经费未发放完。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,408.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加684.14万 元，增长25.1%。主要原因是本年城中功能室级学生宿舍维修工程、设备购置等项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,346.30万元，较上年决算数增加663.05万元，增长24.7%。主要原因是本年城中功能室级学生宿舍维修工程、设备购置等项目资金增加。
较年初预算数 增加741.19万元，增长28.5%。主要原因是年初预算只预算了人员经费，人员经费、公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余61.98万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,320.22万元，较上年决算数增加658.07万元，增长24.7%。主要原因是本年城中功能室级学生宿舍维修工程、设备购置等项目资金增加。较年初预算数 增加715.11万 元，增长27.5%。主要原因是年初预算只预算了人员经费，人员经费、公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余88.06万元，较上年决算数增加26.08万元，增长42.1%，主要原因是本单位人员经费未发放完。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（5）教育支出2,567.17万元，占77.3%，较年初预算数增加681.70万 元，增长36.2%，主要原因是年初预算只预算了人员经费，人员经费、公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。
（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（8）社会保障与就业支出475.55万元，占14.3%，较年初预算数增加27.47万 元，增长6.1%，主要原因是人员结构发生变化，补交特岗教师养老保险及职业年金。
（9）卫生健康支出126.13万元，占3.8%，较年初预算数增加6.14万 元，增长5.1%，主要原因是人员结构发生变化。
（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（19）住房保障支出151.36万元，占4.6%，较年初预算数减少0.21万 元，下降0.1%。主要原因是人员结构发生变化。
（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%。
（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。
（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。
（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,965.15万元。其中：人员经费2,911.01万元，较上年决算数增加440.09万 元，增长17.8%，主要原因是薪级工资增加，职务晋升增加，目标绩效及健康修养增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴，绩效工资，社会保障缴费。公用经费54.13万元，较上年决算数减少13.70万元，下降20.2%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出 0.58万元，较上年决算数增加0.33万元，增长132%，主要原因是单位重视教育，加大培训人次。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额167.14万元，其中：政府采购货物支出167.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额167.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 167.14万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备，教学设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金63.65万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。
（二）绩效自评结果
绩效自评表
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附件2 |
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2020年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
学生助学金 |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县教育委员会 |
联系人 |
李老师 | ||||||
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实施单位 |
巫溪县城厢中学校 |
联系电话 |
17*******18 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
97.55 |
总量 |
97.55 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
97.55 |
其中：财政资金 |
97.55 |
100 |
10 | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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发放学生助学金97.55 万元，资助学生1770人 |
按时足额发放学生助学金 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（）分 |
数量指标（10）分 |
学生助学金 |
97.55 |
97.55 |
100% |
100% |
|||
|
质量指标（10）分 |
学生助学金 |
97.55 |
97.55 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标（）分 |
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|
成本指标（）分 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标（）分 |
经济效益指标（）分 |
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|
社会效益指标（）分 |
学生助学金 |
97.55 |
97.55 |
100% |
100% |
||||
|
生态效益指标（）分 |
|||||||||
|
可持续影响指标（）分 |
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|
…… |
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|
满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
学生助学金 |
97.55 |
97.55 |
100% |
100% |
|||
|
…… |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51527866
附件下载：
