一.部门基本情况

（一）职能职责

1．负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以初级中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7．承担从事中小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

8．完成行政主管部门交办的其他任务

  （二）机构设置

  教导处：

1.教导处具体负责学校的教育教学工作。认真学习政治理论，树立担负教育工作的事业心，积极钻研业务，力争教好一门课，以取得领导教学的主动权。熟悉各种教学大纲和教材，深入课堂，调查研究，不断提高领导教育、教学的水平。

2.负责制定和执行教学工作计划，组织学生入学、师生考勤、考绩、排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍、文书档案，积累教学资料，搞好各种报表和文书工作；检查教学、教育工作。

3.定期召开教研组长会议，组织学习教学大纲和教学计划，审查、批准各教研组的教学计划，督促教师搞好本职工作。深入教学第一线。通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划的实施情况，沟通师生之间教和学的意见。建立教师业务档案，采取各种措施，组织教师业务进修，提高教学水平。

4.搞好学校图书、阅览、仪器、实训等方面的建设。协助后勤处搞好改造、更新上述设备的工作。

5.组织安排全校性或多班性的活动。如公开课、教改试验、学生运动会、体育和各种科技活动，并注意组织经验交流。

6.组织考试考核工作。做好命题、监考、阅卷、评分、总结等工作。

安稳办：

1.安稳办负责具体组织和管理全校学生的思想政治工作和安全稳定工作。制定工作计划，并负责实施、检查和总结。

2.指导班主任工作，审定和布置学期计划。掌握班主任工作计划的执行情况，指导班主任总结经验、改进工作。定期召开班主任会议，组织教育理论学习，总结交流经验，抓好班主任培训工作，协助校长召开学生家长会议。

3.指导和督促时事思想政治课的教学，努力使全校思想政治教育课堂教学和课外活动协调一致。

4.贯彻以《中小学德育工作指南》等为主要内容的常规教育。负责学校校风、学风和班风的检查、评比及表扬。抓好值周工作。

5.组织和安排好校会和班会活动，指导班主任开好主题班会，组织并指导对学生的操行评定，审查或抽查操行评语。

6.安排和组织学生参加公益劳动，管理好住读生。协助学校抓好保健卫生工作。

7.统一研究和部署学生教育思想工作。

8.抓好差生的转化工作，做好违法学生的教育工作。深入了解学生思想情况，掌握学生思想动态、组织开展丰富多彩、行之有效的思想教育活动。

9.负责对学生的纪律检查和处分，提出应奖惩的名单，并提交有关会议审议。做好“三好生” “先进班集体”等相关类型的评选表彰工作。

10.保持高度警惕，加强学校内部治安管理，增强法制观念，坚持校内巡逻，同刑事犯罪活动及其他危害治安行为作斗争；保障正常的教学秩序，严禁各类滋扰教学秩序的现象发生。

11.严格执行门卫制度，按时交接班，正常履行交接班手续，当班期间不准离开工作岗位，不准喝酒，不搞娱乐等无关活动，坚持工作登记制度，严格执行工作管理制度。

12.做好住宿生留校学生的安全管理工作。

综合办公室：

1.组织起草学校发展规划、工作要点、工作计划与总结、经验材料及学校领导报告、讲话，负责学校以文件形式各类行文的审核、印制、送发；

2.负责收发、送阅、清退、销毁、管理学校文件；

3.负责学校改革与发展战略研究并就重大问题进行政策调研；

4.综合协调学校党务、政务、事务、财务；

5.负责校务委员会、校长办公会、客人来访座谈会、教职工例会工作会等会议的组织安排与记录；

6.组织与协调学校大型活动；

7.负责学校动态信息的收集、发布及上报工作；负责与学校有关的政策法规的收集、整理、咨询工作。

8.负责学校档案的管理工作；负责学校信访、保密工作；

9.负责学校接待与对外联络工作，负责学校印鉴的审核刻制、管理使用，按规定开据学校介绍信及证明；

10.核算学校教职员工考核绩效工资交由领导审核；搞好教职工职称评定，晋级晋档工作；

11.组织编制项目年度建设计划，签订目标责任书，确保项目按计划进度实施；

12.对项目建设过程进行监控，按季度进行检查督导，按年度进行评估验收；

13.及时汇报有关项目建设的进度及相关信息，为项目建设领导小组决策提供依据；

14.定期召开各项目负责人会议，及时总结交流项目建设的相关信息；

15.负责项目建设进展情况数据统计和档案资料管理；

16.负责项目建设简报和信息的编辑、发布；

17.做好上级有关部门进行检查、审计和验收前的准备工作；

18.负责项目建设的阶段性总结、汇报等材料的起草工作；

19.负责与教育、财政主管部门联系并报送相关材料；

20.处理其他日常事务。

  （三）单位构成

  重庆市巫溪县下堡镇初级中学校是一所全额拨款的事业单位，独立法人，法定代表人：尚维国，住所：重庆市巫溪县下堡镇金泉街3号，本单位核定编制数为88 人，实有教职工82人，初中学生1083人，寄宿学生1043人。宗旨和业务范围：保障适龄学生接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质，贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,295.02万元，支出总计2,295.02万元。收支较上年决算数 减少528.12万元、 下降  18.7%，主要原因是教师人员结构变化考调进城及学生的减少造成人员经费、学生补助减少175.15万元；公用经费厉行节约及学生减少较上年减少87.11万元；项目工程款较上年减少265.86万元；共计减少528.12万元

2.收入情况。2020年度收入合计2,167.21万元，较上年决算数减少442.92万元，下降17%，主要原因 是1教师人员结构变化考调进城及学生的减少造成人员经费、学生补助减少，2公用经费厉行节约及学生减少较上年减少，3项目工程款较上年减少。其中：财政拨款收入2,167.21万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余127.81万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,167.21万元，较上年决算数减少528.13万元，下降19.6%，主要原因是教师人员结构变化考调进城及学生的减少造成人员经费、学生补助减少175.15万元；公用经费厉行节约及学生减少较上年减少87.11万元；项目工程款较上年减少265.86万元；共计减少528.12万元。其中：基本支出 1,981.98万元，占91.5%；项目支出185.23万元，占8.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余127.81万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,295.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少528.12万 元，下降18.7%。主要原因是教师人员结构变化考调进城及学生的减少造成人员经费、学生补助减少175.15万元；公用经费厉行节约及学生减少较上年减少87.11万元；项目工程款较上年减少265.86万元；共计减少528.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,167.21万元，较上年决算数减少442.92万元，下降17%。主要原因是1教师人员结构变化考调进城及学生的减少造成人员经费、学生补助减少，2公用经费厉行节约及学生减少较上年减少，3项目工程款较上年减少。较年初预算数 增加792.39万元，增长57.6%。主要原因是年初预算只预算了人员经费，人员经费、公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余127.81万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,167.21万元，较上年决算数减少528.13万元，下降19.6%。主要原因是教师人员结构变化考调进城及学生的减少造成人员经费、学生补助减少175.15万元；公用经费厉行节约及学生减少较上年减少87.11万元；项目工程款较上年减少265.86万元；共计减少528.12万元。较年初预算数 增加792.39万 元，增长57.6%。主要原因是年初预算只预算了人员经费，人员经费、公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余127.81万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是.本年收支平衡无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（5）教育支出1,855.18万元，占85.6%，较年初预算数增加797.43万 元，增长75.4%，主要原因是年初预算只预算了人员经费，人员经费、公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（8）社会保障与就业支出174.93万元，占8.1%，较年初预算数增加1.54万 元，增长0.9%，主要原因是人员结构发生变化，补交特岗教师养老保险及职业年金。

（9）卫生健康支出56.85万元，占2.6%，较年初预算数减少6.63万 元，下降10.4%，主要原因是人员结构发生变化，有老教师退休减少。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（19）住房保障支出80.25万元，占3.7%，较年初预算数增加0.06万 元，增长0.1%，主要原因是下年新分配教师增加。。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%，。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,981.98万元。其中：人员经费1,724.99万元，较上年决算数减少175.17万 元，下降9.2%，主要原因是教师人员结构变化考调进城及学生的减少造成人员经费、学生补助减少175.15万元。人员经费用途主要包括考调进城教师人员经费；减少学生营养补助、寄宿生生活费、公用经费等。公用经费较上年决算数减少87.11万元，下降25.3%，主要原因是公用经费厉行节约及学生减少较上年减少87.11万元；公用经费用途主要包括.办公费、水电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.77万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。 较上年支出数减少0.31万 元，下降10.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，。

公务接待费2.77万元，主要用于接待外单位来客。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.31万元，下降10.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待61批次630人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元， 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本年度会议费支出2.68万元，较上年决算数减少0.30万元，下降10.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。本年度培训费支出 6.50万元，较上年决算数增加0.10万元，增长1.6%，主要原因是重视教育，加强教师培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额28.18万元，其中：政府采购货物支出28.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 28.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学仪器专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额133.66万元，其中：政府采购货物支出133.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额133.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 133.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金74.99万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51416046