| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2022-00126 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 发布日期 ] | 2022-09-22 |
重庆市巫溪县朝阳镇中心小学校 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县朝阳镇中心小学校
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。
2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以小学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。
3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。
4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。
5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。
6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。
7．承担从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。
8．完成行政主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。
重庆市巫溪县朝阳镇中心小学校是全额拨款事业单位，下设教导处、综合办公室、安稳办、工会、少先队等机构。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,117.13万元，支出总计1,117.13万元。收支较上年决算数减少73.63万元、下降6.2%，主要原因是:本年度一般公共预算财政拨款1056.68万元，年初财政拨款结转结余60.45万元，收入总计1117.13万元；因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效、健康休养费和调进调出人员的工资基数发生变化，减少补缴2014年10月以后退休中人的职业年金等，教育支出减少34.6万元，社会保障和就业支出增加30.81万元，卫生健康支出减少0.96万元，住房保障支出减少2.43万元，其他支出减少6万元，本年财政拨款结转结余为0元，合计减少73.63万元。
2.收入情况。2021年度收入合计1,056.68万元，较上年决算数减少73.63万元，下降6.5%，主要原因是:因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效、健康休养费和调进调出人员的工资基数发生变化，减少补缴2014年10月以后退休中人的职业年金等，教育支出减少34.6万元，社会保障和就业支出增加30.81万元，卫生健康支出减少0.96万元，住房保障支出减少2.43万元，其他支出减少6万元，本年财政拨款结转结余为0元，合计减少73.63万元。其中：财政拨款收入1,056.68万元，占100%；年初结转和结余60.45万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,117.13万元，较上年决算数减少13.18万元，下降1.2%，主要原因是：工资福利支出减少9.56万元，商品和服务支出增加25.69万元，对个人和家庭的补助支出增加17.8万元（2020年的助学金统计在“对个人和家庭的补助”科目中，2021年的助学金统计在“项目支出”科目中），项目支出增加6.66万元，资本性支出减少47.77万元，其他支出减少6万元。其中：基本支出1041.73万元，占93.25%，比上年减少19.84万元，占1.87%；项目支出75.4万元，占6.75%，比上年增加6.66万元，占9.69%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.45万元，下降100%，主要原因是:本年度收支平衡，年末无财政拨款结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,117.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少73.63万元，下降6.2%。主要原因是:因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效、健康休养费和调进调出人员的工资基数发生变化，减少补缴2014年10月以后退休中人的职业年金等，教育支出减少34.6万元，社会保障和就业支出增加30.81万元，卫生健康支出减少0.96万元，住房保障支出减少2.43万元，其他支出减少6万元，本年财政拨款结转结余为0元，合计减少73.63万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,056.68万元，较上年决算数减少67.63万元，下降6%。主要原因是:因薪级工资调标、岗位晋升、目标绩效、健康休养费和调进调出人员的工资基数发生变化，减少补缴2014年10月以后退休中人的职业年金等，教育支出减少34.6万元，社会保障和就业支出增加30.81万元，卫生健康支出减少0.96万元，住房保障支出减少2.43万元，本年财政拨款结转结余为0元，合计减少67.63万元。较年初预算数增加257.37万元，增长32.2%。主要原因是：人员经费增加54.54万元，公用经费187.88万元和项目经费75.4万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余60.45万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,117.13万元，较上年决算数减少7.18万元，下降0.6%。主要原因是:工资福利支出减少9.56万元，商品和服务支出增加25.69万元，对个人和家庭的补助支出增加17.8万元（2020年的助学金统计在“对个人和家庭的补助”科目中，2021年的助学金统计在“项目支出”科目中），项目支出增加12.66万元，资本性支出减少47.77万元。其中：基本支出1041.73万元，占93.25%，比上年减少19.84万元，占1.87%；项目支出75.4万元，占6.75%，比上年增加6.66万元，占9.7%。较年初预算数增加317.82万元，增长39.8%。主要原因是：人员经费增加54.54万元，公用经费187.88万元和项目经费75.4万元未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.45万元，下降100%，主要原因是：本年度收支平衡，年末无财政拨款结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出857.13万元，占76.7%，较年初预算数增加288.23万元，增长50.7%，主要原因是:日常公用支出（含办公费）增加187.88万元（未纳入年初预算），占33.03%，项目经费增加75.4万元（未纳入年初预算），占13.25%，资本性支出增加21.62万元，占3.8%。
（2）社会保障与就业支出184.93万元，占16.6%，较年初预算数增加29.37万元，增长18.9%，主要原因是：健康休养费（提高标准）支出增加8.3万元，占5.34%，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.27万元，占0.17%，机关事业单位职业年金缴费支出增加21.35万元，占13.72%。
（3）卫生健康支出33.61万元，占3%，较年初预算数增加0.53万元，增长1.6%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费增加0.53万元，占1.6%。
（4）住房保障支出41.45万元，占3.7%，较年初预算数减少0.33万元，下降0.8%，主要原因是：职工住房公积金缴费减少0.33万元，占0.8%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,041.73万元。其中：人员经费853.85万元，较上年决算数减少45.54万元，下降5.1%，主要原因是：基本工资支出减少15.17万元，津贴补贴增加74.61万元，绩效工资减少82.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.05万元，职业年金缴费增加19.97万元，基本医疗保险缴费减少0.97万元，其他社会保险缴费减少0.15万元，住房公积金缴费减少2.44万元，生活补助（健康休养费）增加13.9万元，助学金减少49.88万元（2020年的助学金统计在“对个人和家庭的补助”科目中，2021年的助学金统计在“项目支出”科目中）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助（健康休养费）、助学金。公用经费187.88万元，较上年决算数增加25.69万元，增长15.8%，主要原因是:办公费增加25.19万元，咨询费增加0.2万元，水费减少0.2万元，电费减少0.22万元，邮电费增加0.22万元，差旅费增加0.27万元，维修（护）费增加0.27万元，会议费减少0.25万元，培训费增加0.25万元，公务接待费减少0.1万元，劳务费增加0.05万元，工会经费减少0.32万元，福利费增加0.32万元。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计1.90万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：按有关规定精神，公务接待费只能减少不能增加。较上年支出数减少0.10万元，下降5%，主要原因是：减少了接待人次，根据中央八项规定精神，降低了接待标准，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是：年初未预算此项经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是：本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，主要是：本单位2021年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是：本单位没有公务用车，年初未预算此项经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是：本单位2021年度未发生公务车购置费用，与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，主要是：本单位2021年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有公务用车，年初未预算此项经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度未发生公务车运行维护费用，与上年持平。
公务接待费1.90万元，主要用于接待开展教育教学活动的生活费和住宿费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是:按有关规定精神，公务接待费只能减少不能增加。较上年支出数减少0.10万元，下降5%，主要原因是：减少了接待人次，根据中央八项规定精神，降低了接待标准，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待37批次448人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费42.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.88万元，较上年决算数减少0.25万元，下降8%，主要原因是：根据中央八项规定精神，开展教研教改活动压缩了费用支出，降低了开支标准。本年度培训费支出6.02万元，较上年决算数增加0.25万元，增长4.3%，主要原因是：增加了考察学习培训人次。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金49.88万元；已委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，评价结果客观公正，对未来工作开展具有极大的指导意义。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2021年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
学生助学金 |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县教育委员会 |
联系人 |
鲁小林 | ||||||
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实施单位 |
巫溪县朝阳镇中心小学校 |
联系电话 |
17353186690 | ||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
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总量 |
49.88 |
总量 |
49.88 |
100.00% |
10 | |||
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其中：财政资金 |
49.88 |
其中：财政资金 |
49.88 |
100% |
10 | |||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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发放学生助学金49.88万元，资助学生534人 |
按时足额发放学生助学金 | |||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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产出指标（）分 |
数量指标（）分 |
受助学生人数 |
534 |
534 |
100% |
100% |
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质量指标（）分 |
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时效指标（）分 |
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成本指标（）分 |
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…… |
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效益指标（）分 |
经济效益指标（）分 |
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社会效益指标（）分 |
学生助学金发放 |
49.88万元 |
49.88万元 |
100% |
100% |
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学生入学率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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生态效益指标（）分 |
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可持续影响指标（）分 |
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…… |
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满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
学生家长满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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受助学生满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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…… |
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说明 |
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2.绩效自评报告或案例。
本单位没有委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位没有委托第三方开展绩效自评。
重点绩效评价结果。
本单位没有委托第三方开展绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—51657685
