| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2022-00158 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 发布日期 ] | 2022-09-22 |
重庆市巫溪县教育信息中心 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县教育信息中心
2021年度部门决算情况说明
- 部门基本情况
（一）职能职责
（1）负责制定并组织实施教育系统网络建设发展规划。
（2）负责教育城域网的建设、管理和运营；负责教育应用系统的建设、维护和学校信息化建设的管理和指导。
（3）负责教育信息管理和教育舆情的跟踪、引导及上报工作，负责学校网站开发、管理和维护指导工作。
（4）负责完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
教育信息中心隶属于巫溪县教育委员会，设有主任办公室、财务办公室、采购办公室、技术办公室等科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位，核定行政编制29人，现有在职职工24人，退休3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,037.84万元，支出总计1,037.84万元。收支较上年决算数增加410.15万元、增长65.3%，主要原因是项目经费和公用经费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计1,000.83万元，较上年决算数增加384.06万元，增长62.3%，主要原因是项目收入增加，其中：财政拨款收入1,000.83万元，占100%；此外，年初结转和结余37.01万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,037.84万元，较上年决算数增加447.15万元，增长75.7%，主要原因是项目经费增加以及在职员工薪资提升。其中：基本支出721.30万元，占69.5%；项目支出316.54万元，占30.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少37.01万元，下降100%，主要原因是2021年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,037.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加410.15万元，增长65.3%。主要原因是2021年度项目经费的增加和人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,000.83万元，较上年决算数增加384.06万元，增长62.3%。主要原因是项目费用增加，较年初预算数增加343.63万元，增长52.3%。主要原因是项目费用增加此外，年初财政拨款结转和结余37.01万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,037.84万元，较上年决算数增加447.15万元，增长75.7%。主要原因是项目经费增加，较年初预算数增加380.64万元，增长57.9%。主要原因是主要原因是项目经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少37.01万元，下降100%，主要原因是2021年度没有结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出754.21万元，占72.7%，较年初预算数增加361.14万元，增长91.9%，主要原因是项目费用增加。
（2）社会保障与就业支出233.67万元，占22.5%，较年初预算数增加20.50万元，增长9.6%，主要原因是人员工资晋级以及工资调标。
（3）卫生健康支出22.52万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是此项支出严格执行年初预算，与年初预算基本持平。
（4）住房保障支出27.44万元，占2.6%，较年初预算数减少1.01万元，下降3.6%，主要原因是人员工资上浮导致住房公积金缴费基数上升。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出721.30万元。其中：人员经费681.03万元，较上年决算数增加124.37万元，增长22.3%，主要原因是有工作人员工资和津贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、抚恤金和生活补助。
公用经费40.27万元，较上年决算数增加6.24万元，增长18.3%，主要原因是公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修费、培训费、租赁费、劳务费和公务接待费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少0.35万元，下降14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.10万元，下降4.4%，主要原因是打紧开支，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本部门未发生因公出国（境）费用支出。
本部门未发生公务车购置费用支出。
本部门未发生公务车运行维护费用支出。
公务接待费2.15万元，主要用于接待主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.10万元，下降4.4%，要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待305批次850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费25.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，由于疫情原因导致会议次数增加。本年度和上年度都没有培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
本部门本年度无国有资产。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公室办公用品。
- 预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对一个项目进行了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式对老民师生活补助自评1项，涉及资金167.9万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，让退休老民师生活得到保障。
（一）预算绩效管理工作开展情况
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||
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（2021年度） | ||||||||||||
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专项（项目）名称 |
生活补助 |
自评总分 |
100 | |||||||||
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主管部门 |
巫溪县教育委员会 |
联系人 |
袁老师 | |||||||||
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实施单位 |
巫溪县教育信息中心 |
联系电话 |
02351521500 | |||||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||||
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总量 |
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167.9 |
总量 |
167.9 |
100 | |||||||
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其中：财政资金 |
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167.9 |
其中：财政资金 |
167.9 |
100 | |||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||||
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产出指标（）分 |
数量指标（）分 |
退休老民师生活补助 |
167.9 |
167.9 |
100% |
100% |
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质量指标（）分 |
退休老民师生活补助 |
167.9 |
167.9 |
100% |
100% |
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时效指标（）分 |
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成本指标（）分 |
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…… |
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效益指标（）分 |
经济效益指标（）分 |
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社会效益指标（）分 |
退休老民师生活补助 |
167.9 |
167.9 |
100% |
100% |
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生态效益指标（）分 |
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可持续影响指标（）分 |
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…… |
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满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
退休老民师生活补助 |
167.9 |
167.9 |
100% |
100% |
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…… |
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说明 |
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请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
（二）绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02351521500
