| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2022-00168 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 发布日期 ] | 2022-09-22 |
重庆市巫溪县城厢镇前河中心小学校 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县城厢镇前河中心小学校
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
教导处：
1.教导处具体负责学校的教育教学工作。认真学习政治理论，树立担负教育工作的事业心，积极钻研业务，力争教好一门课，以取得领导教学的主动权。熟悉各种教学大纲和教材，深入课堂，调查研究，不断提高领导教育、教学的水平。
2.负责制定和执行教学工作计划，组织学生入学、师生考勤、考绩、排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍、文书档案，积累教学资料，搞好各种报表和文书工作；检查教学、教育工作。
3.定期召开教研组长会议，组织学习教学大纲和教学计划，审查、批准各教研组的教学计划，督促教师搞好本职工作。深入教学第一线。通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划的实施情况，沟通师生之间教和学的意见。建立教师业务档案，采取各种措施，组织教师业务进修，提高教学水平。
4.搞好学校图书、阅览、仪器、实训等方面的建设。协助后勤处搞好改造、更新上述设备的工作。
5.组织安排全校性或多班性的活动。如公开课、教改实验、学生运动会、体育和各种科技活动，并注意组织经验交流。
6.组织考试考核工作。做好命题、监考、阅卷、评分、总结等工作。
综合办公室：
1.组织起草学校发展规划、工作要点、工作计划与总结、经验材料及学校领导报告、讲话，负责学校以文件形式各类行文的审核、印制、送发；
2.负责收发、送阅、清退、销毁、管理学校文件；
3.负责学校改革与发展战略研究并就重大问题进行政策调研；
4.综合协调学校党务、政务、事务、财务；
5.负责校务委员会、校长办公会、客人来访座谈会、教职工例会工作会等会议的组织安排与记录；
6.组织与协调学校大型活动；
7.负责学校动态信息的收集、发布及上报工作；负责与学校有关的政策法规的收集、整理、咨询工作。
8.负责学校档案的管理工作；负责学校信访、保密工作；
9.负责学校接待与对外联络工作，负责学校印鉴的审核刻制、管理使用，按规定开据学校介绍信及证明；
10.核算学校教职员工考核绩效工资交由领导审核；搞好教职工职称评定，晋级晋档工作；
11.组织编制项目年度建设计划，签订目标责任书，确保项目按计划进度实施；
12.对项目建设过程进行监控，按季度进行检查督导，按年度进行评估验收；
13.及时汇报有关项目建设的进度及相关信息，为项目建设领导小组决策提供依据；
14.定期召开各项目负责人会议，及时总结交流项目建设的相关信息；
15.负责项目建设进展情况数据统计和档案资料管理；
16.负责项目建设简报和信息的编辑、发布；
17.做好上级有关部门进行检查、审计和验收前的准备工作；
18.负责项目建设的阶段性总结、汇报等材料的起草工作；
19.负责与教育、财政主管部门联系并报送相关材料；
20.处理其他日常事务。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计456.97万元，支出总计456.97万元。收支较上年决算数增加17.02万元、增长3.9%，主要原因是教师晋级增资。
2.收入情况。2021年度收入合计396.60万元，较上年决算数增加17.02万元，增长4.5%，主要原因是人员晋级工资增加。其中：财政拨款收入396.60万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余60.37万元。
3.支出情况。2021年度支出合计456.97万元，较上年决算数增加77.39万元，增长20.4%，主要原因是增加了校舍维修支出。其中：基本支出318.46万元，占69.7%；项目支出138.51万元，占30.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结出转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.37万元，下降100%，主要原因是决算口径发生变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计456.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.02万元，增长3.9%。主要原因是增加了校舍维修款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入396.60万元，较上年决算数增加17.02万元，增长4.5%。主要原因是教师正常晋级增加工资，较年初预算数增加65.81万元，增长19.9%。主要原因是人员正常晋级增资。此外，年初财政拨款结转和结余60.37万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出456.97万元，较上年决算数增加77.39万元，增长20.4%。主要原因是人员正常晋级增资较年初预算数增加126.18万元，增长38.1%。主要原因是增加了校舍维修项目拨款。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.37万元，下降100%，主要原因是财政口径发生变化，收支平衡。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出340.82万元，占74.6%，较年初预算数增加112.26万元，增长49.1%，主要原因是发放人员工资。
（2）社会保障与就业支出85.19万元，占18.6%，较年初预算数增加14.90万元，增长21.2%，主要原因是新参加工作人员参保。
（3）卫生健康支出14.12万元，占3.1%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是新参加工作人员参保。
（4）住房保障支出16.83万元，占3.7%，较年初预算数减少0.99万元，下降5.6%，主要原因是增加退休人员。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出318.46万元。其中：人员经费288.12万元，较上年决算数减少53.76万元，下降15.7%，主要原因是退休人员增加，人员经费用途主要包括工资、社保，公用经费30.34万元，较上年决算数减少1.36万元，下降4.3%，主要原因是学生人数减少，公用经费用途主要包括办公费、差旅费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位本年度无三公经费支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位本年度无公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位本年度无公务车运行支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位本年度无公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数增加0.23万元，增长92%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数增加1.50万元，增长1000%，主要原因是培训学科次数增加。因我单位为义务教育学校，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位属事业单位本年度无机关运行经费支出。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因本单位属义务教育学校，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.91万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使我校教育教学质量得到进一步提高，并促进了学生身心的健康发展。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||
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（2021年度） | ||||||||||||||
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专项（项目）名称 |
学生助学金 |
自评总分 |
100 | |||||||||||
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主管部门 |
巫溪县教育委员会 |
联系人 |
吴楠 | |||||||||||
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实施单位 |
巫溪县城厢镇前河中心小学校 |
联系电话 |
13983509912 | |||||||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||||||
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总量 |
0.91 |
总量 |
0.91 |
100 |
10 | |||||||||
|
其中：财政资金 |
0.91 |
其中：财政资金 |
0.91 |
100 |
10 | |||||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
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发放学生助学金0.91万元，资助学生21人 |
按时足额发放学生助学金 | |||||||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||||||
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产出指标（）分 |
数量指标（10）分 |
受助学生人数 |
21 |
21 |
100% |
100% |
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|
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| |||||||||
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质量指标（10）分 |
学生助学金发放 |
0.91 |
0.91 |
100% |
100% |
| ||||||||
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|
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时效指标（）分 |
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成本指标（）分 |
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…… |
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效益指标（）分 |
经济效益指标（）分 |
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社会效益指标（）分 |
学生助学金发放 |
0.91万元 |
0.91万元 |
100% |
100% |
| ||||||||
|
学生入学率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
| |||||||||
|
生态效益指标（）分 |
学生辍学率 |
0 |
0 |
100% |
100% |
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可持续影响指标（）分 |
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…… |
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满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
学生家长满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
| |||||||
|
受助学生满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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|
…… |
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说明 |
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请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：13594816331
