[ 索引号 ]	11500238736597049R/2022-00210	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-23	[ 发布日期 ]	2022-09-23

重庆市巫溪县长桂乡中心小学校 2021年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县长桂乡中心小学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置。

教导处：

1.教导处具体负责学校的教育教学工作。认真学习政治理论，树立担负教育工作的事业心，积极钻研业务，力争教好一门课，以取得领导教学的主动权。熟悉各种教学大纲和教材，深入课堂，调查研究，不断提高领导教育、教学的水平。

2.负责制定和执行教学工作计划，组织学生入学、师生考勤、考绩、排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍、文书档案，积累教学资料，搞好各种报表和文书工作；检查教学、教育工作。

3.定期召开教研组长会议，组织学习教学大纲和教学计划，审查、批准各教研组的教学计划，督促教师搞好本职工作。深入教学第一线。通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划的实施情况，沟通师生之间教和学的意见。建立教师业务档案，采取各种措施，组织教师业务进修，提高教学水平。

4.搞好学校图书、阅览、仪器、实训等方面的建设。协助后勤处搞好改造、更新上述设备的工作。

5.组织安排全校性或多班性的活动。如公开课、教改实验、学生运动会、体育和各种科技活动，并注意组织经验交流。

6.组织考试考核工作。做好命题、监考、阅卷、评分、总结等工作。

大队部：

1.少队部负责具体组织和管理全校学生的思想政治工作。制定工作计划，并负责实施、检查和总结。

2.指导班主任工作，审定和布置学期计划。掌握班主任工作计划的执行情况，指导班主任总结经验、改进工作。定期召开班主任会议，组织教育理论学习，总结交流经验，抓好班主任培训工作，协助校长召开学生家长会议。

3.指导和督促时事思想政治课的教学，努力使全校思想政治教育课堂教学和课外活动协调一致。

4.贯彻以《小学生行为规范》《中小学德育工作指南》等为主要内容的常规教育。负责学校校风、学风和班风的检查、评比及表扬。

5.组织和安排好校会和班会活动，指导班主任开好主题班会，组织并指导对学生的操行评定，审查或抽查操行评语。

6.安排和组织学生参加公益劳动，协助学校抓好保健卫生工作。

7.抓好差生的转化工作，做好违法学生的教育工作。深入了解学生思想情况，掌握学生思想动态、组织开展丰富多彩、行之有效的思想教育活动。

8.负责对学生的纪律检查和处分，提出应奖惩的名单，并提交有关会议审议。做好“三好生”“先进班集体”等相关类型的评选表彰工作。

综合办公室：

1.负责学校以文件形式各类行文的审核、印制、送发；

2.负责收发、送阅、清退、销毁、管理学校文件；

3.负责学校改革与发展战略研究并就重大问题进行政策调研；

4.组织与协调学校大型活动；

5.负责学校动态信息的收集、发布及上报工作；负责与学校有关的政策法规的收集、整理、咨询工作。

6.负责学校接待与对外联络工作，负责学校印鉴的审核刻制、管理使用，按规定开据学校介绍信及证明；

7.核算学校教职员工考核绩效工资交由领导审核；搞好教职工职称评定，晋级晋档工作；

8.组织编制项目年度建设计划，签订目标责任书，确保项目按计划进度实施；

9.对项目建设过程进行监控，按季度进行检查督导，按年度进行评估验收；

10.及时汇报有关项目建设的进度及相关信息，为项目建设领导小组决策提供依据；

11.做好上级有关部门进行检查、审计和验收前的准备工作；

12.负责项目建设的阶段性总结、汇报等材料的起草工作；

13.负责与教育、财政主管部门联系并报送相关材料；

14.负责学校后勤及处理其他日常事务；

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计543.93万元，支出总计543.93万元。收支较上年决算数增加28.65万元、增长5.6%，主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应财政拨款、支出等随之增加。同时，包含土家文化长廊项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计482.63万元，较上年决算数增加28.64万元，增长6.3%，主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应财政拨款随之增加。同时，包含土家文化长廊项目资金。其中：财政拨款收入482.63万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；。此外，年初结转和结余61.30万元。

3.支出情况。2021年度支出合计543.93万元，较上年决算数增加89.94万元，增长19.8%，主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应支出等随之增加。同时，包含土家文化长廊项目资金。其中：基本支出509.15万元，占93.6%；项目支出34.78万元，占6.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少61.30万元，下降100%，主要原因是2021年末实行预算一体化，零余额账户，余额资金已转至单位农行账户。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计543.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.65万元，增长5.6%。主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应财政拨款随之增加。同时，包含土家文化长廊项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入482.63万元，较上年决算数增加31.64万元，增长7%。主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应财政拨款随之增加。同时，包含土家文化长廊项目资金。较年初预算数增加139.40万元，增长40.6%。主要原因是年初预算只预算了人员经费，公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余61.30万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出543.93万元，较上年决算数增加92.94万元，增长20.6%。主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应财政拨款随之增加。较年初预算数增加200.70万元，增长58.5%。主要原因是年初预算只预算了人员经费，公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少61.30万元，下降100%，主要原因是2021年末实行预算一体化，零余额账户，余额资金已转至单位农行账户。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出448.86万元，占82.5%，较年初预算数增加192.05万元，增长74.8%，主要原因是年初预算只预算了人员经费，公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。

（2）社会保障与就业支出59.62万元，占11%，较年初预算数增加7.31万元，增长14%，主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应支出等随之增加。

（3）卫生健康支出16.10万元，占3%，较年初预算数增加1.03万元，增长6.8%，主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应支出等随之增加。

（4）住房保障支出19.34万元，占3.6%，较年初预算数增加0.30万元，增长1.6%，主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应支出等随之增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出509.15万元。其中：人员经费334.75万元，较上年决算数增加13.48万元，增长4.2%，主要原因是2020年下半年人员结构发生变化，职工人员增加3人，所以相应支出等随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费174.41万元，较上年决算数增加52.30万元，增长42.8%，主要原因是基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、维修费等。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

备注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.02万元，下降8%，主要原因是本年会议、活动减少。本年度培训费支出1.87万元，较上年决算数减少0.73万元，下降28.1%，主要原因是本年相关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。本单位没有国有资产占用情况

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3.39万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使我校教育教学质量得到进一步提高，并促进了学生身心的健康发展。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

学生助学金

自评总分

主管部门

巫溪县教育委员会

联系人

张XX

实施单位

巫溪县长桂乡中心小学校

联系电话

19115585621

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

3.39

总量

3.39

100

其中：财政资金

3.39

其中：财政资金

3.39

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

发放学生助学金8.5万元，资助学生62人

按时足额发放学生助学金

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（）分

数量指标（10）分

受助学生人数

100%

质量指标（10）分

学生助学金发放

3.39

100%

时效指标（）分

成本指标（）分

……

效益指标（）分

经济效益指标（）分

社会效益指标（40）分

学生助学金发放

3.39万元

100%

学生入学率

100%

生态效益指标（）分

学生辍学率

可持续影响指标（）分

……

满意度指标（）分

服务对象满意度（30）分

学生家长满意度

100%

受助学生满意度

100%

……

说明

无。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位联系方式：51515118

单位负责人：胡丽元

联系方式：15870402758

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