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[ 索引号 ] 11500238736597049R/2022-00211 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 巫溪县教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-23 [ 发布日期 ] 2022-09-23

巫溪县城厢镇镇泉中心小学校 2021年度部门决算情况说明

巫溪县城厢镇镇泉中心小学校

2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责:

巫溪县城厢镇镇泉中心小学是从事小学教育教学的事业单位,人员经费由财政核拨。负责教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实,积极推进教育改革的创新。

(二)机构设置:

我校编制112人,实有113人,在校小学生2069人。内设教导处、综合办公室、安全稳定办公室、德育处、大队部五个职能部门,其中综合办公室负责部门预算,经费管理,部门决算等职责。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制只有本单位。无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,512.17万元,支出总计2,512.17万元。收支较上年决算数增加89.15万元、增长3.7%,主要原因是人员增加薪级工资、年终目标绩效等

2.收入情况。2021年度收入合计2,440.43万元,较上年决算数增加63.05万元,增长2.7%,主要原因是人员增加薪级工资、年终目标绩效等。其中:财政拨款收入2,440.43万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余71.74万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,512.17万元,较上年决算数增加160.89万元,增长6.8%,主要原因是人员增加薪级工资、年终目标绩效以及2020年结转结余已经使用。其中:基本支出2,338.09万元,占93.1%;项目支出174.08万元,占6.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少71.74万元,下降100%,主要原因是2020年的结转结余717354元已经全部使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,512.17万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加89.15万元,增长3.7%。主要原因是人员增加薪级工资、年终目标绩效等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,440.43万元,较上年决算数增加63.05万元,增长2.7%。主要原因是人员增加薪级工资、年终目标绩效,较年初预算数增加477.06万元,增长24.3%。主要原因是本单位预算只包含人员经费,项目经费、公用经费、助学金等没有纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余71.74万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,512.17万元,较上年决算数增加160.89万元,增长6.8%。主要原因是人员增加薪级工资、年终目标绩效等增加,较年初预算数增加548.80万元,增长28%。主要原因是本单位预算只包含人员经费,项目经费、公用经费、助学金等没有纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少71.74万元,下降100%,主要原因是2020年的结转结余717354元在2021年已经全部使用。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1,962.32万元,占78.1%,较年初预算数增加502.66万元,增长34.4%,主要原因是本单位预算只包含人员经费,项目经费、公用经费、助学金等没有纳入预算。

2)社会保障与就业支出355.51万元,占14.2%,较年初预算数增加47.14万元,增长15.3%,主要原因是本单位与上年比较人员发生变化,社保调整标准等。

3)卫生健康支出86.31万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位与上年比较人员发生变化,医疗保险技术增加等。

4)住房保障支出108.03万元,占4.3%,较年初预算数减少1.00万元,下降0.9%,主要原因是本年有退休人员减少了住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,338.09万元。其中:人员经费2,194.50万元,较上年决算数增加76.39万元,增长3.6%,主要原因是主要原因是人员增加薪级工资、年终目标绩效等增加以及新调入3人等,人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出、助学金等。公用经费143.58万元,较上年决算数增加0.28万元,增长0.2%,主要原因是生均公用经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.11万元,较年初预算数减少0.02万元,下降1.8%,主要原因节约“三公”经费支出。较上年支出数减少0.02万元,下降1.8%,主要原因是主要原因是节约“三公”经费支出、压缩公用经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%。本年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%。本年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%。本年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费1.11万元,主要用于接待主要用于接待相关单位和部门的支出费用。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降1.8%,主要原因是节约支出。较上年支出数减少0.02万元,下降1.8%,主要原因是节约“三公”经费支出、压缩公用经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待27批次247人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费44.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.48万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年度持平。本年度培训费支出9.20万元,较上年决算数增加1.11万元,增长13.7%,主要原因是增加了教师到县外培训次数和人数。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长%。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我校对一个项目进行了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式对非寄宿学校家庭困难学生生活费开展自评1项,涉及资金36.18万元,,从评价情况来看,本年度项目资金完全按照计划合理使用,是教育教学得到进一步提高,促进了学生身心健康发展。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

助学金

自评总分

100

主管部门

巫溪县教育委员会

联系人

杨大兴

实施单位

巫溪县城厢镇镇泉中心小学校

联系电话

17318288212

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

执行率得分(10分)

总量


36.18

总量

36.18

100

其中:财政资金


36.18

其中:财政资金

36.18

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况



绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分(分)

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标()分

数量指标()分

非寄宿学校家庭困难学生生活费

36.18

36.18

100%

100%














质量指标()分

非寄宿学校家庭困难学生生活费

36.18

36.18

100%

100%














时效指标()分













成本指标()分













……







效益指标()分

经济效益指标()分













社会效益指标()分

非寄宿学校家庭困难学生生活费

36.18

36.18

100%

100%








生态效益指标()分













可持续影响指标()分













……







满意度指标()分

服务对象满意度()分

非寄宿学校家庭困难学生生活费

36.18

36.18

100%

100%








……







说明



请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例:无

3.关于绩效自评结果的说明

(三)重点绩效评价结果:

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待非反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式17318288212

重庆市巫溪县城厢镇镇泉中心小学校.xls


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