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| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 发布日期 ] | 2022-09-23 |
重庆市巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县白鹿镇中坝中心小学校
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
巫溪县白鹿镇中坝小学校主要职能是实施小学阶段义务教育，引领教师成长，促进基础教育事业发展。具体表现为：
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金， 改善办学条件。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置。
本单位是财政补助事业单位，独立编制，核算机构。学校内设机构有综合办公室、教导处、大队部、工会。
（三）单位构成。
巫溪县白鹿镇中坝小学校是一所全额拨款的事业单位，独立法人，法定代表人：林祝华，地址：巫溪县白鹿镇中坝村二社。学校宗旨和业务范围：保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民素质，贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计698.93万元，支出总计698.93万元。收支较上年决算数减少59.75万元、下降7.9%，主要原因是教师学生结构发生变化，数额减少。 （本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2.收入情况。2021年度收入合计638.57万元，较上年决算数减少59.74万元，下降8.6%，主要原因是教师学生结构发生变化，数额减少。其中：财政拨款收入638.57万元，占100%；此外，年初结转和结余60.36万元。
3.支出情况。2021年度支出合计698.93万元，较上年决算数增加0.62万元，增长0.1%，主要原因是教师工资结构发生变化，数额微增长。其中：基本支出646.24万元，占92.5%；项目支出52.69万元，占7.5%；
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.36万元，下降100%，主要原因是上年的结转结余额已于2021年发放职工的薪酬。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计698.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少59.75万元，下降7.9%。主要原因是教师学生结构发生变化，数额减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入638.57万元，较上年决算数减少59.74万元，下降8.6%。主要原因是教师学生结构发生变化，数额减少。较年初预算数增加132.40万元，增长26.2%。主要原因是学校的公用经费、维修维护款项及学生资助款没有进入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余60.36万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出698.93万元，较上年决算数增加0.62万元，增长0.1%。主要原因是教师工资结构发生变化，数额微增长。较年初预算数增加192.76万元，增长38.1%。主要原因是学校的公用经费、维修维护款项及学生资助款没有进入年初预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60.36万元，下降100%，主要原因是上年的结转结余额已于2021年发放职工的薪酬。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出555.53万元，占79.5%，较年初预算数增加186.51万元，增长50.5%，主要原因是学校的公用经费、维修维护款项及学生资助款没有进入年初预算。
（2）社会保障与就业支出96.71万元，占13.8%，较年初预算数增加7.32万元，增长8.2%，主要原因是工资结构有所变化及工勤人员的保障费没有进入年初预算。
（3）卫生健康支出21.07万元，占3%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是中途人员变化导致工资而变化所致。
（4）住房保障支出25.62万元，占3.7%，较年初预算数减少1.04万元，下降3.9%，主要原因是中途人员变化导致工资而变化所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出646.24万元。其中：人员经费518.30万元，较上年决算数减少35.33万元，下降6.4%，主要原因是教师结构发生变化，学生减少致数额减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、平时考核津贴、年终绩效目标与社会保障缴费及住房公积金。公用经费127.94万元，较上年决算数减少5.10万元，下降3.8%，主要原因是学生减少所致。公用经费用途主要包括办公、水电、差旅以及维护等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.....。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.....。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于.....(由部门根据实际情况补充)。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计1.18万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约减少支出。较上年支出数减少0.13万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约减少了支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无因公出国费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是没有公车使用。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于....(由部门根据实际情况补充开支情况)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车运行维护费支出。
公务接待费1.18万元，主要用于接待外来单位人员的接待费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约减少支出。较上年支出数减少0.13万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约减少了支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待31批次293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。（本年度培训费支出5.69万元，较上年决算数增加0.08万元，增长1.4%，主要原因是外出培训人次增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支......（具体开支情况的经济科目进行说明，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……（由部门根据实际情况补充）。
1.按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.因学校为事业单位原因，财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
因学校固定资产纳入国资资产管理系统原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购....(由部门根据实际采购情况补充)。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金27.7万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，足额发放，促使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
学生助学金
自评总分
100
主管部门
巫溪县教育委员会
联系人
杨明
实施单位
巫溪县中坝小学校
联系电话
13896265667
项目资金（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A,%)
执行率得分（10分）
总量
27.7
总量
27.7
100
10
其中：财政资金
27.7
其中：财政资金
27.7
100
10
年度总体目标
年初设定目标
全年目标实际完成情况
发放学生助学金27.7万元，资助学生215人次
按时足额发放学生助学金
绩效指标
指标名称
年度指标值
全年完成值
完成比例
指标得分（分）
未完成原因和改进措施及相关说明
一级指标
二级指标
三级指标
产出指标（）分
数量指标（10）分
学生助学金
27.7
27.7
100%
100%
质量指标（10）分
学生助学金
27.7
27.7
100%
100%
时效指标（）分
成本指标（）分
……
效益指标（）分
经济效益指标（）分
社会效益指标（10）分
学生助学金
27.7
27.7
100%
100%
生态效益指标（）分
可持续影响指标（）分
……
满意度指标（）分
服务对象满意度（10）分
学生助学金
27.7
27.7
100%
100%
……
说明
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：13896265667
