一、部门基本情况

巫溪县文峰镇中心小学校始建于1940年，是一所公办义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育以及相关社会服务。学校内设机构有：教导处2人，综合办公室2人，安全稳定办公室2人。中心校占地面积15358平方米，建筑面积10310平方米，运动场面积4490.5平方米，有标准的200米塑胶田径运动场，两个篮球场、一个五人足球场、两个羽毛球场。在编在岗教师120人，中心校现有42个教学班，下辖一个村级校，3个教学班，在校学生2160人。现有科学实验室2间、藏书室和阅览室共4间、微机室2间、音乐室2间、美术室2间、科技室2间、劳技室2间、卫生室1间。

（一）职能职责

巫溪县文峰镇中心小学校是一所公办义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育以及相关社会服务。

（二）机构设置

学校内设机构有：教导处，综合办公室，安全稳定办公室，同时建有少先队、工会两个群团组织。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只有本单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2585.29万元，支出总计2585.29万元。收支较上年决算数减少2,39.47万元、下降8.48%，主要原因减少了项目支出，教师人员结构发生了变化，减少了人员经费支出，厉行节约，减少了日常开支。

2.收入情况。2022年度收入合计2585.29万元，较上年决算数减少239.47万元，减少8.48%，主要原因减少了项目支出，教师人员结构发生了变化，减少了人员经费支出，厉行节约，减少了日常开支。其中：财政拨款收入2585.29万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2585.29万元，较上年决算数减少301.48万元，减少10.44%，主要原因减少了项目支出，教师人员结构发生了变化，减少了人员经费支出，厉行节约，减少了日常开支。其中：基本支出2419.94万元，占93.60%；项目支出165.36万元，占6.40%，此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2585.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少301.48万元，下降10.44%。主要原因减少了项目支出，教师人员结构发生了变化，减少了人员经费支出，厉行节约，减少了日常开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2585.29万元，较上年决算数减少239.47万元，减少8.48%。主要原因是主要原因是主要原因减少了项目支出，教师人员结构发生了变化，减少了人员经费支出，厉行节约，减少了日常开支。较年初预算数减少239.47万元，减少8.48%。主要原因是. 主要原因减少了项目支出，教师人员结构发生了变化，减少了人员经费支出，厉行节约，减少了日常开支。年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2585.29万元，较上年决算数减少301.48万元，减少10.44%。主要原因减少了项目支出，教师人员结构发生了变化，减少了人员经费支出，厉行节约，减少了日常开支

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2018.14万元，占78.06%，较年初预算数增加584.82万元，增长40.78%，主要原因是年初只预算了人员经费、公用经费、学生资助、营养补助费，项目经费和教师薪级增加及岗位变动增资没有纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出355.21万元，占13.74%，较年初预算数减少2.52万元，减少0.70%，主要原因是退休了7人。

（3）卫生健康支出95.59万元，占3.70%，较年初预算数减少0.13万元，减少0.14%，主要原因是教师人员结构发生变化，教师薪级、岗位变动增加及补缴特岗教师养老保险和职业年金。

（4）住房保障支出116.35万元，占4.5%，较年初预算数减少0.94万元，减少0.08%，主要原因是单位与上年比较人员有减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2419.4万元。其中：人员经费2212.19万元，较上年决算数减少53.23万元，减少2.35%，主要原因是主要原因是人员结构发生变化，项目减少，学生减少。人员经费用途主要包括本工资、津补贴、绩效工资社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出、助学金等。公用经费207.74万元，较上年决算数减少152.8.万元，减少42.38%，主要原因是.减少了维修费用，厉行节约、压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品公共服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格执行接待规格和标准。较上年支出数减少0万元，下降100%，主要原因是严格执行接待规格和标准。

（一）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。本单位2022年度未发生公车运行维护支出。

公务接待费0.00万元。本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.69万元，较上年决算数增加0.41万元，上升12.5%，主要原因是承担了部分片区活动，产生了会议费。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少3.75万元，下降84.26%，主要原因是培训人数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行统计范围之类。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金11.42万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.部门绩效评价情况。

无

3.财政绩效评价情况。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梅老师：51655400