[ 索引号 ]	11500238736597049R/2023-00206	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	科技、教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-10-04	[ 发布日期 ]	2023-10-04

重庆市巫溪县尖山幼儿园 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县尖山幼儿园是一所全日制一级公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育的事业单位，人员经费由财政全额核拨。

1.负责贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；

2.维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益；以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利；

3.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

4.依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督；

5.建立安全管理制度，履行安全管理职责。

（二）机构设置

本单位编制16人，实有15人，在校小学生167人。内设教导处、综合办公室、安全稳定办公室三个机构，同时建有工会群团组织。

（三）单位构成

巫溪县尖山幼儿园是一所全日制一级公办幼儿园，人员经费由财政全额拨款。幼儿保育和幼儿教育的事业单位，独立法人，法定代表人：刘美华。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，纳入本部门2022年度决算编制只有本单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计256.99万元，支出总计256.99万元。收支较上年决算数减少107.91万元,下降29.6%，主要原因是本年度项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计256.99万元，较上年决算数减少107.91万元，下降29.6%，主要原因是本年度项目资金减少。

3.支出情况。2022年度支出合计256.99万元，较上年决算减少107.91万元，下降29.6%，主要原因是本年度项目资金减少。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计256.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少107.91万元，下降29.6%。主要原因是本年度项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入256.99万元，较上年决算数减少107.91万元，下降29.6%。主要原因是本年度项目资金减少。较年初预算数增加83.59万元，增长48.2%。主要原因是本单位预算只包含人员经费.而项目经费、公用经费、助学金等没有纳入预算此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出256.99万元，较上年决算数减少107.91万元，下降29.6%。主要原因是本年度项目资金减少，较年初预算数增加83.59万元，增长48.2%。主要原因是本单位预算只包含人员经费.而项目经费、公用经费、助学金等没有纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位本年度预算资金已用完，无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出209.05万元，占81.3%，较年初预算数增加83.81，增长66.9%，主要原因是本单位预算只包含人员经费.而项目经费、公用经费、助学金等没有纳入预算

（2）社会保障与就业支出25.23万元，占9.8%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.7%，主要原因是本单位与上年比较人员发生变化。

（3）卫生健康支出10.06万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位在卫生健康支出方面没有新的增长。

（4）住房保障支出12.65万元，占4.9%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是本单位与上年比较人员发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出247.53万元。其中：人员经费230.37万元，较上年决算数增加12.70万元，增长5.8%，主要原因是本单位与上年比较人员结构发生变化。人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效工资社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出、助学金等。公用经费17.16万元，较上年决算数减少77.70万元，下降81.9%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品公共服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费”。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本单位2022年度未发生三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是节约会议费、压缩公用经费支出。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少2.56万元，下降95.5%，主要原因是本年度培训人数培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

本单位无国有资产占用情况。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出36.75万元。从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使我校教育教学质量得到进一步提高，并促进了学生身心的健康发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	扩大学前教育资源补助资金			项目编码：		50023822T000002457347			自评总分：		99.10
项目主管部门：	042-巫溪县教育委员会			财政归口处室：		005-行财科			部门联系人：		陈老师				联系电话：	02351527427
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率				执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00				405,400.00			367,556.65
其中：财政拨款		0.00				405,400.00			367,556.65			91				10.00	9.10
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
						学校运行保障（人员经费），支付学校日常办公用品、学校文化建设环创材料和活动经费。根据实际出发，为幼儿和家长提供方便就近、灵活多样、多种层次的学前教育服务。						该项目绩效本年度已完成
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标		说明		市财政局建议
购买办公电脑	台		＝		8		8	0		100	30		30
资金惠及人数	人		＝		30		30	0		100	30		30
保障教育教学正常运转率率	%		≥		95		95	0		100	15		15
改善学校办公条件			定性		有效改善		1	0		100	10		10
师生满意度	%		≥		95		95	0		100	5		5

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄老师： 02351527427

附件下载：

尖山幼儿园部门决算报表.xls

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