[ 索引号 ]	11500238736597049R/2023-00208	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	科技、教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-10-04	[ 发布日期 ]	2023-10-04

重庆市巫溪县文峰镇沙溪中心小学校 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，学前教育。

（二）机构设置

我校为农村乡镇中心小学校；现有教学班数7个，现有学生数123人。学校现有在编教师20人，临时人员2人，退休职工12人，遗属人员1人。学校设综合办公室、教导处、安稳办等机构，同时建有少先队大队部、工会两个群团组织。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计426.43万元，支出总计426.43万元。收支较上年决算数减少132.85万元,下降23.8%，主要原因是教师人员结构发生变化，学生减少，学校建设减少。

2.收入情况。2022年度收入合计426.43万元，较上年决算数减少72.52万元，下降14.5%。其中：财政拨款收入426.43万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计426.43万元，较上年决算减少132.85万元，下降23.8%，主要原因是教师人员结构发生变化，学生减少，学校建设减少。其中：基本支出415.56万元，占97.5%；项目支出10.87万元，占2.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计426.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少132.85万元，下降23.8%。主要原因是教师人员结构发生变化，学生减少，学校建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入426.43万元，较上年决算数减少72.52万元，下降14.5%。主要原因是教师人员结构发生变化，学生减少，学校建设减少。较年初预算数增加73.57万元，增长20.8%。主要原因是2022年比2021年人员经费因调整增加薪级工资增资而增加，本单位预算还包含人员经费，项目经费、公用经费、助学金等支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出426.43万元，较上年决算数减少132.85万元，下降23.8%。主要原因是教师人员结构发生变化，学生减少，学校建设减少。较年初预算数增加73.57万元，增长20.8%。主要原因是人员经费，项目经费、公用经费、学生资助、营养补助费等增加而增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出320.97万元，占75.3%，较年初预算数增加75.12，增长30.6%，主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费没有纳入年初预算，教师薪级增加及岗位变动增加。

（2）社会保障与就业支出69.72万元，占16.3%，较年初预算数减少0.46万元，下降0.7%，主要原因是本单位人员发生变化，社保调整标准。

（3）卫生健康支出16.06万元，占3.8%，较年初预算数减少0.22万元，下降1.4%，主要原因是本单位人员发生变化，社保调整标准。

（4）住房保障支出19.68万元，占4.6%，较年初预算数减少0.88万元，下降4.3%，主要原因是本单位人员发生变化，社保调整标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.56万元。其中：人员经费383.77万元，较上年决算数减少81.94万元，下降17.6%，主要原因是本单位与上年比较人员发生变化、项目减少、学生减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等。公用经费31.79万元，较上年决算数减少38.82万元，下降55%，主要原因是学生减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、电话通讯费、维修费、工会经费及福利费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格执行接待规格和标准，较上年支出数减少1.24万元，下降100%，主要原因是严格执行接待规格和标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生…支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.68万元，下降76.4%，主要原因是严格执行中央八项规定。本年度培训费支出1.27万元，较上年决算数减少0.36万元，下降22.1%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行统计范围之类。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及财政拨款项目支出9.28万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，充分调动全县广大农村教师的积极性，着力稳定农村偏远地区中小学教师队伍，鼓励引导中青年教师扎根乡村学校，确保乡村教师留得住、教得好，促进我校义务教育均衡发展，办群众满意的教育。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	乡村教师岗位生活补助（上级补助）		项目编码：	50023822T000002072479		自评总分：	100.00
项目主管部门：	042-巫溪县教育委员会		财政归口处室：	005-行财科		部门联系人：	李老师		联系电话：	023-515227427
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		92,800.00		92,800.00
其中：财政拨款		0.00		92,800.00		92,800.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				充分调动全县广大农村教师的积极性，着力稳定农村偏远地区中小学教师队伍，鼓励引导中青年教师扎根乡村学校，确保乡村教师留得住、教得好，促进我县义务教育均衡发展，办群众满意的教育。				充分调动了全县广大农村教师的积极性，着力稳定了农村偏远地区中小学教师队伍，鼓励引导了中青年教师扎根乡村学校，确保了乡村教师留得住、教得好，促进了我校义务教育均衡发展，办群众满意的教育。现已完成目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受乡村教师岗位生活补助人数	人	＝	20	20	0	100	30	30
乡村教师岗位生活补助拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	30	30
乡村教师补助政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20
义务教育乡村教师满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李老师：023-515227427

附件下载：

沙溪小学部门决算报表.xls

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