| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2023-00211 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-04 | [ 发布日期 ] | 2023-10-04 |
重庆市巫溪县文峰初级中学校 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教、依法治学，促进学校持续、健康发展。
2.认真贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度，结合本校实际情况，制定我校教育教学管理制度和教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.依法动员、组织辖区内适龄少年入学，严格控制辍学，严格学籍管理，健全学籍档案，积极推进普及义务教育均衡发展等工作。
4.坚持科研兴教，科研立校，认真组织开展本校的教育教学科研和新课程教学改革。加强本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，加强本校教师人事管理、继续教育、考核考评、评优晋级、保障教职工合法权益等工作。
6.严格遵守财经法规制度，严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强学校国有资产管理，逐步改善办学条件等工作。
7.严格执行“三重一大”制度，规范领导班子和领导干部决策行为，切实提高决策质量和水平，做到科学决策、民主决策、依法决策。严格本校财务和基建管理,多方筹措资金，积极改善办学条件。
8.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
我校现有正式教职78人，临聘人员9人，在校学生1097人。
学校内设七个职能处室，包括：教导处、政教处、总务处、安稳办、办公室、工会、团委。经费收支纳入县财政预算管理体制。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要是巫溪县文峰职业中学校，但职业高中已经全部分流到巫溪县职教中心，本次决算只有初中教育所涉及到的经费。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,066.11万元，支出总计2,066.11万元。收支较上年决算数减少611.90万元,下降22.8%，主要原因是我校职业高中学生在2021年秋已经分流到巫溪县职教中心，职高教师已经全部转隶到巫溪县职教中心，从而导致收支决算减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,066.11万元，较上年决算数减少527.19万元，下降20.3%，主要原因是我校职业高中学生在2021年秋已经分流到巫溪县职教中心，职高教师已经全部转隶到巫溪县职教中心，从而导致收入决算减少。其中：财政拨款收入2,066.11万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,066.11万元，较上年决算减少611.90万元，下降22.8%，主要原因是我校职业高中学生在2021年秋已经分流到巫溪县职教中心，职高教师已经全部转隶到巫溪县职教中心，从而导致支出决算减少。其中：基本支出1,848.37万元，占89.5%；项目支出217.75万元，占10.5%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支均在预算管理一体化系统操作。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,066.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少611.90万元，下降22.8%。主要原因是我校职业高中学生在2021年秋已经分流到巫溪县职教中心，职高教师已经全部转隶到巫溪县职教中心，从而导致收支决算减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,066.11万元，较上年决算数减少527.19万元，下降20.3%。主要原因是我校职业高中学生在2021年秋已经分流到巫溪县职教中心，职高教师已经全部转隶到巫溪县职教中心，从而导致收支决算减少。较年初预算数增加543.83万元，增长35.7%。主要原因是部分项目经费和公用经费年初没有纳入预算，后期财政局追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,066.11万元，较上年决算数减少611.90万元，下降22.8%。主要原因是我校职业高中学生在2021年秋已经分流到巫溪县职教中心，职高教师已经全部转隶到巫溪县职教中心，从而导致收支决算减少。较年初预算数增加543.83万元，增长35.7%。主要原因是部分项目经费和公用经费年初没有纳入预算，后期财政局追加预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是收支均在预算管理一体化系统操作收支平衡。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,637.03万元，占79.2%，较年初预算数增加554.46，增长51.2%，主要原因是部分项目经费和公用经费年初没有纳入预算，后期财政局追加预算。
（2）社会保障与就业支出266.41万元，占12.9%，较年初预算数减少6.47万元，下降2.4%，主要原因是本年度有5名教师退休，上一年度12月有一名教师退休，但进入今年的预算所致。
（3）卫生健康支出73.72万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度有5名教师退休，上一年度12月有一名教师退休，但进入今年的预算所致。
（4）住房保障支出88.96万元，占4.3%，较年初预算数减少4.16万元，下降4.5%，主要原因是本年度有5名教师退休，上一年度12月有一名教师退休，但进入今年的预算所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,848.37万元。其中：人员经费1,663.78万元，较上年决算数减少474.10万元，下降22.2%，主要原因是本年度有5名教师退休，上一年度12月有一名教师退休，但进入今年的预算所致。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金等。公用经费184.59万元，较上年决算数减少124.69万元，下降40.3%，主要原因是我校职业高中学生在2021年秋已经分流到巫溪县职教中心，职高教师已经全部转隶到巫溪县职教中心，从而导致公用经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降13.5%，主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。较上年支出数减少1.00万元，下降36.6%，主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国（境）费、公务车购置费、公务车运行维护费。
公务接待费1.73万元，主要用于接待上级部门检查指导工作的食宿，期末学生质量监测外校监考教师食宿。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降13.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少1.00万元，下降36.6%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待49批次384人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.60万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.8%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少1.05万元，下降84%，主要原因是主要原因是有部分培训费误计入差旅费所致。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生课桌凳和维修学校篮球场。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出217.75万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
基础教育学生资助经费（上级补助） |
项目编码： |
50023822T000002072232 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
042-巫溪县教育委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
王老师 |
联系电话： |
023-51654040 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
741,787.50 |
741,787.50 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
741,787.50 |
741,787.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对家庭经济困难学生实施资助。 |
已完成对家庭经济困难学生实施资助。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 |
人 |
≥ |
631 |
631 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
家庭经济困难学生生均资助标准 |
元/学年 |
≥ |
1250 |
1250 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受助学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况。
无
3.财政绩效评价情况。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王老师： 023-51654040
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