| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2023-00213 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-04 | [ 发布日期 ] | 2023-10-04 |
重庆市巫溪县长春小学 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置
我单位在编人数90人，年末实有人数91人，内设教导处、综合办公室、安全稳定办公室三个职能部门，其中综合办公室负责部门预算、经费管理、部门决算等职责。
（三）单位构成
从预算单位构成看，没有纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,015.06万元，支出总计2,015.06万元。收支较上年决算数减少99.77万元,下降4.7%，主要原因是项目经费减少，人员结构变化，工资调整调入6人，调出3人，3人退休，人员工资调整，社保基数调整，医疗减少，但住房缴费增加。
2.收入情况。2022年度收入合计2,015.06万元，较上年决算数减少44.00万元，下降2.1%，主要原因是本年我单位项目经费减少，人员结构变化，工资调整调入6人，调出3人，3人退休，人员工资调整，社保基数调整，医疗减少，但住房缴费增加。其中：财政拨款收入2,015.06万元，占100%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,015.06万元，较上年决算减少99.77万元，下降4.7%，主要原因是本年我单位项目经费减少，人员结构发生变化，工资调整调入6人，调出3人，3人退休，人员工资调整，社保基数调整，医疗减少，但住房缴费增加。其中：基本支出1,908.06万元，占94.7%；项目支出106.99万元，占5.3%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照财政一体化要求进行支出和结算，至年底无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,015.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少99.77万元，下降4.7%。主要原因是本年我单位项目经费减少，人员结构变化，工资调整调入6人，调出3人，3人退休，人员工资调整，社保基数调整，医疗减少，但住房缴费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,015.06万元，较上年决算数减少44.00万元，下降2.1%。主要原因是本年我单位项目经费减少，人员结构变化，工资调整调入6人，调出3人，3人退休，人员工资调整，社保基数调整，医疗减少，但住房缴费增加，较年初预算数增加474.21万元，增长30.8%。主要原因是主要原因是本年我单位调入6人，调出3人，3人退休，人员工资调整，社保基数调整，医疗减少，但住房缴费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,015.06万元，较上年决算数减少99.77万元，下降4.7%。主要原因是人员工资调整、养老支出减少、住房缴费增加、办公费增加、福利费减少、劳务费减少、医疗补助减少。较年初预算数增加474.21万元，增长30.8%。主要原因是人员工资调整、社保基数调整。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降100%，主要原因是按照财政一体化要求进行支出和结算，至年底无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1535.03万元，占76.2%，较年初预算数增加474.21万元，增长44.7%，主要原因是人员工资调整、住房缴费增加、办公费增加。
（2）社会保障与就业支出309.47万元，占15.4%，较年初预算数增加0万元，增长0。
（3）卫生健康支出75.36万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%， ，
（4）住房保障支出95.19万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,908.06万元。其中：人员经费1,696.05万元，较上年决算数减少128.65万元，下降7.1%，主要原因是人员减少，工资、社保调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费。公用经费212.02万元，较上年决算数减少8.31万元，下降3.8%，主要原因是各项日常维修维护项目减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.2万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。
本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。
公务接待费0.00万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数减少1.20万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少2.42万元，下降70.8%，主要原因是本年度各项活动较往年少。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少2.21万元，下降67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格差旅报销标准。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额22.35万元，其中：政府采购货物支出22.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生课桌椅。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金64539元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：业务审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
学生食堂及部分学校工勤人员县级保障资金 |
项目编码： |
50023822T000002659200 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
042-巫溪县教育委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
王老师 |
联系电话： |
023-515227427 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
64,539.00 |
64,538.56 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
64,539.00 |
64,538.56 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
开展文明学校建设工作，维护学校正常的清洁卫生等后勤工作，创建干净美丽和谐的校园。 |
开展文明学校建设工作，维护学校正常的清洁卫生等后勤工作，创建干净美丽和谐的校园。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
享受资金保障的工勤补助人数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
经费拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
校园环境卫生保持度 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李老师：023-515227427
附件下载：
