| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2023-00215 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-05 | [ 发布日期 ] | 2023-10-05 |
重庆市巫溪县通城中心小学校 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
巫溪县通城镇通城中心小学校是从事小学教育教学的事业单位，人员经费由财政核拨。负责教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革的创新。
（一）职能职责
1.研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4.管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
（二）机构设置
本单位下设综合办公室、教导处、德育处、总务处、工会、安全稳定办公室等职能部门。综合办公室主要职责：
1.负责校内日常事务管理工作。
2.负责校外业务往来。
3.负责各项数据上报工作。
4.学校核定编制35人，年末实有职工35人。退休教师16人。全额预算管理单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，没有纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计767.24万元，支出总计767.24万元。收支较上年决算数减少205.17万元,下降21.1%，主要原因是2021年补发了2020年的绩效工资，造成2021年人员支出较大，因此2022年人员经费收入支出减少了58.39万元。本年学校增加了一些小型维修项目，公用经费增加了8.80万元，同时减少了基建项目155.58万元，因此合计减少了205.17万元。
2.收入情况。2022年度收入合计767.24万元，较上年决算数减少161.51万元，下降17.4%，主要原因是2021年补发了2020年的绩效工资，造成2021年人员支出较大，因此2022年人员经费收入支出减少，项目资金体育场馆资金减少。其中：财政拨款收入767.24万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计767.24万元，较上年决算减少205.17万元，下降21.1%，主要原因是2021年补发了2020年的绩效工资，造成2021年人员支出较大，因此2022年人员经费支出减少了58.39万元。本年学校增加了一些小型维修项目，公用经费增加了8.80万元，同时减少了基建项目155.58万元其中，因此合计减少了205.17万元。基本支出735.49万元，占95.9%；项目支出31.75万元，占4.1%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年使用一体化系统预算、支付，以收定支，故收支平衡，年末无余额。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计767.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少205.17万元，下降21.1%。主要原因是2021年补发了2020年的绩效工资，造成2021年人员支出较大，因此2022年人员经费收入支出减少了58.39万元。本年学校增加了一些小型维修项目，公用经费增加了8.80万元，同时减少了基建项目155.58万元因此合计减少了205.17万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入767.24万元，较上年决算数减少161.51万元，下降17.4%。主要原因是人员经费收入和项目经费减少，较年初预算数增加183.23万元，增长31.4%。主要原因是维修项目经费、义务教育公用经费、学生资助、学生营养改善资金以及学生资助没有纳入年初预算，另外当年正常晋升薪级工资而调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出767.24万元，较上年决算数减少205.17万元，下降21.1%。主要原因是人员支出2022年人员经费支出减少了58.39万元和项目支出经费减少155.58万元，较年初预算数增加183.23万元，增长31.4%。主要原因是维修项目经费、义务教育公用经费、学生资助、学生营养改善资金以及学生资助没有纳入年初预算，另外当年正常晋升薪级工资而调整预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年使用一体化系统预算、支付，以收定支，故收支平衡，年末无余额。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出601.02万元，占78.3%，较年初预算数增加183.23，增长43.9%，主要原因是维修项目经费、义务教育公用经费、学生资助、学生营养改善资金以及学生资助没有纳入年初预算，另外当年正常晋升薪级工资而调整预算。
（2）社会保障与就业支出103.66万元，占13.5%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按预算基数缴纳。
（3）卫生健康支出27.65万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按预算基数缴纳。
（4）住房保障支出34.92万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按预算基数缴纳。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出735.49万元。其中：人员经费664.31万元，较上年决算数减少58.39万元，下降8.1%，主要原因是2021年补发了2020年的绩效工资，造成2021年人员支出较大，2022年人员经费只支付本年费用。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费、健康卫生支出、住房公积金、学生资助等。公用经费71.18万元，较上年决算数增加8.80万元，增长14.1%，主要原因是办公设备增加，校舍维修增大。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，本年没有符合接待要求的人员。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门无因公出国（境）费用。因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
本年度无公务车购置费。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。
本年度无公务车运行维护费。公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元。
本年无公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2022年本单位没有预算三公经费。较上年支出数减少0.60万元，下降100%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，本年没有符合接待要求的人员。
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。也无公务车购置费，没有公务车运行维护费，没有公务接待事项及费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少1.14万元，下降76%，主要原因是本年度厉行节约而减少。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数减少1.12万元，下降86.2%，主要原因是减少了培训人次。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出13.11万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：业务审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
乡村教师岗位生活补助（上级补助） |
项目编码： |
50023822T000002072479 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
042-巫溪县教育委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
李老师 |
联系电话： |
023-51516999 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
131,100.00 |
131,100.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
131,100.00 |
131,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
|
已完成 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
享受乡村教师岗位生活补助人数 |
人 |
＝ |
36 |
36 |
0 |
100 |
30 |
30 |
据实填报 |
||
|
乡村教师岗位生活补助拨付及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
据实填报 |
||
|
乡村教师补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
据实填报 |
||
|
义务教育乡村教师满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
据实填报 |
||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李老师：023-51516999
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