| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2023-00216 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-05 | [ 发布日期 ] | 2023-10-05 |
重庆市巫溪县文峰镇幼儿园 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县文峰镇幼儿园是从事学前教育的事业单位，人员经费由财政核拨。负责幼儿保教工作。
（二）机构设置
我园编制35人，实有33人，在园幼儿593人，内设保教处、综合办公室、工会，财务负责部门预算，经费管理，部门决算等职责。
（三）单位构成
从预算单位结构看，纳入本部门2022年度决算编制只本单位，无下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计699.62万元，支出总计699.62万元。收支较上年决算数减少126.18万元,下降15.3%，主要原因是主要原因是: 2022根据学校实际情况减少大型修缮支出和办公费支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计699.62万元，较上年决算数减少83.79万元，下降10.7%，主要原因是人员经费、办公经费、项目经费减少。其中：财政拨款收入699.62万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计699.62万元，较上年决算减少126.18万元，下降15.3%，主要原因是.主要原因是2022年根据学校实际情况部分教师调出减少人员经费，办公经费和项目经费支出减少。其中：基本支出666.68万元，占95.3%；项目支出32.94万元，占4.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是主要原因是本年度收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计699.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少126.18万元，下降15.3%。主要原因是2022年根据学校实际情况减少大型修缮、办公费和人员经费减少。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入699.62万元，较上年决算数减少83.79万元，下降10.7%。主要原因是2022根据学校实际情况减少大型修缮支出。较年初预算数增加255.84万元，增长57.7%。主要原因是因是主要原因是公用经费和项目经费、营养改善资金没有纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出699.62万元，较上年决算数减少126.18万元，下降15.3%。主要原因是减少校内大型修缮。较年初预算数增加255.84万元，增长57.7%。主要原因是由于增加薪级工资标准，岗位晋升、目标绩效调标等导致人员经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是原因是本年度收支平衡。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出539.43万元，占77.1%，较年初预算数增加253.53，增长88.7%，主要原因是主要原因是主要原因是公用经费和项目经费没有纳入预算。
（2）社会保障与就业支出107.20万元，占15.3%，较年初预算数增加2.30万元，增长2.2%，主要原因是增加了2名教师。
（3）卫生健康支出23.42万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算数给在职教师和临时人员购买医疗保险。
（4）住房保障支出29.58万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算数给教师购买住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出666.68万元。其中：人员经费496.52万元，较上年决算数减少85.01万元，下降14.6%，主要原因是人员调出减少工资，绩效、健康休养费调等导致。人员经费用途主要包括主要包括主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金等。公用经费170.16万元，较上年决算数减少27.19万元，下降13.8%，主要原因是减少校内维修和大型修缮费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是没有乡村少年宫项目建设，没有纳入预算。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是没有乡村少年宫项目建设，没有纳入预算。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本年度收支平衡。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是节约，严格执行中央八项规定。较上年支出数减少2.75万元，下降100%，主要原因是按要求厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。公务车运行维护费0.00万元，主要用本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。
公务接待费0.00万元，主要用于接待要求厉行节约，减少开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是要求厉行节约，减少开支较上年支出数减少2.75万元，下降100%，主要原因是要求厉行节约，减少开。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数减少5.42万元，下降99.4%，主要原因是按要求厉行节约，增减开支。本年度培训费支出1.11万元，较上年决算数减少7.03万元，下降86.4%，主要原因是没有减少培训人数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，没有其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金 12.825万元；从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使我校教育教学质量得到进一步提高，并促进学生身心健康发展。
（二）绩效自评结果
1.二级项目绩效自评表
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2022年二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：业务审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
基础教育学生资助（学前）（上级补助） |
项目编码： |
50023822T000002072380 |
自评总分： |
100.00 |
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|
项目主管部门： |
042-巫溪县教育委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
刘老师 |
联系电话： |
023-51654270 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
128,250.00 |
128,195.11 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
128,250.00 |
128,195.11 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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保障学校教育教学工作正常运转，学生管理活动顺利实施，减轻了学生的经济负担，支持了保障机制各项政策的有效实施，保证了学校教育的经费来源。 |
已经完成对学前家庭经济困难学生实施资助 | ||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
享受补助经费数 |
人 |
＝ |
84 |
84 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
生均补助经费使用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
生均补助经费拨付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
贫困学生辍学率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
3.部门绩效评价情况
无
4.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张老师：023-51654270
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