| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2023-00217 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-05 | [ 发布日期 ] | 2023-10-05 |
重庆市巫溪县黄阳小学校 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，并组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
我校内设校长办公室、教导处、综合办公室三个机构，同时建有少先队、工会两个群团组织。
（三）单位构成
巫溪县古路镇黄阳中心小学校是一所六年制的公办小学学校，全额拨款的事业单位，独立法人，法定代表人：钟宇，住所：巫溪县古路镇中康村1社。学校现有占地面积7219平方米，建筑面积2970平方米，学校现有6个小学教学班、1个学前班，在校小学生共计88人、学前班儿童19人。学校现事业编制数为19人；现实有在职教职员工19人，退休教师19人，老退民师3人，遗属人员1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计488.62万元，支出总计687.20万元。收支较上年决算数减少198.58万元、减少28.9%，主要原因是2022年比2021年教师数减少，学生人数也减少的原因，加上本年项目经费减少172万余元，上年的项目已完工。
2.收入情况。2022年度收入合计488.62万元，较上年决算数减少156.30万元，减少24.2%，主要原因是2022年比2021教师人数减少，学生人数也减少的原因，加上本年项目经费减少172万余元，上年的项目已完工。其中：财政拨款收入488.62万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计488.62万元，较上年决算数减少198.58万元，减少28.9%，主要原因是2022年比2021教师人数减少，学生人数也减少的原因，加上本年项目经费减少172万余元，上年的项目已完工。其中：基本支出469.11万元，占96%；项目支出19.51万元，占4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计488.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少198.58万元，减少28.9%。主要原因2022年比2021教师人数减少，学生人数也减少的原因，加上本年项目经费减少172万余元，上年的项目已完工。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入488.62万元，较上年决算数减少156.30万元，下降28.9%。主要原因是2022年比2021教师人数减少，学生人数也减少的原因，加上本年项目经费减少172万余元，上年的项目已完工。较年初预算数增加109.60万元，增长28.9%。主要原因是教师岗位变动增加工资和薪级增加增资以及引起住房公积金单位部分，养老保险和医保单位部分和绩效工资增加等因素形成年终追加经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出488.62万元，较上年决算数减少198.58万元，下降28.9%。主要原因是2022年比2021教师人数减少，学生人数也减少的原因，加上本年项目经费减少172万余元，上年的项目已完工。较年初预算数增加109.60万元，增长28.9%。主要原因是教师岗位变动增加工资和薪级增加增资以及引起住房公积金单位部分，养老保险和医保单位部分和绩效工资增加等因素形成年终追加经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年相比无增减变动。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出347.62万元，占72.00%，较年初预算数增加107.49万元，增长45%，主要原因是收入、支出预算调整，主要原因是教师岗位变动增加工资和薪级增加增资以及引起住房公积金单位部分，养老保险和医保单位部分和绩效工资增加等因素形成年终追加经费。
（2）社会保障与就业支出105.54万元，占22%，较年初预算数增加2.11万元，增长2%，主要原因是退休人员健康休养费标准调整。
（3）卫生健康支出15.66万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（4）住房保障支出19.79万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出468.11万元。其中：人员经费420.72万元，较上年决算数减少32.27万元，下降7.1%，主要原因是2022年比2021教师人数减少，学生人数也减少的原因，加上本年项目经费减少172万余元，上年的项目已完工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等。公用经费48.39万元，较上年决算数减少6.11万元，下降7.1%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、电话通讯费、维修费、工会经费及福利费等日常公用支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算相比，无增减变化，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.24万元，下降100%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国（境）费用发生。
无公务车购置费用发生。
本部门无公务车，没有发生公务用车运行维护费。
公务接待费0.00万元，主要用于接待教育教学活动、教学质量监测等支出。费用支出较年初预算数减少0.00万元，与年初预算数相比无变化，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.24万元，下降100%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少0.62万元，下降47%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数减少3.85万元，减少90%，主要原因是培训数量减少。
（二）机关运行经费情况说明
2022年按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度我单位政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0.00万元，占政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生用课桌凳。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金14.95万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使我校教育教学质量得到进一步提高，并促进了学生身心的健康发展。
1. 绩效自评结果。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：业务审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
农村义务教育营养改善资金（上级补助） |
项目编码： |
50023822T000002072565 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
042-巫溪县教育委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
王老师 |
联系电话： |
023-51668233 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
96,800.00 |
149,500.00 |
149,499.70 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
96,800.00 |
149,500.00 |
149,499.70 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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做好我校农村义务教育营养改善工作，把对农村义务教育学生营养餐补助的惠民政策落到实处，切实改善我校学生膳食营养状况，增强学生素质，促进学生健康成长。 |
做好我校农村义务教育营养改善工作，把对农村义务教育学生营养餐补助的惠民政策落到实处，切实改善我校学生膳食营养状况，增强学生素质，促进学生健康成长。 |
已全部完成支付。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助学生人数 |
人 |
≥ |
121 |
121 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
人均补助标准 |
元/天 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
改善学生营养、增强学生体质情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
学生及家长满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（二）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王老师：023-51668233
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