| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2023-00218 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-05 | [ 发布日期 ] | 2023-10-05 |
重庆市巫溪县菱角镇菱角中心小学校 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。
2.承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以小学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。
3.学校应当把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。
4.学校应当保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。
5.承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。
6.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。
7.承担从事小学义务教育及学前教育教学的相关社会服务。
8.完成行政主管部门交办的其他任务
（二）机构设置
我校编制42人，实有42人，在校小学生187人。内设教导处、综合办公室、安全稳定办公室三个机构，同时建有少先队、工会两个群团组织。
（三）单位构成
本单位没有下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计916.98万元，支出总计916.98万元。收支较上年决算数减少171.74万元,下降15.8%，主要原因是2021年度支付了2020年和2021年人均30300元目标绩效，2022年只支付2022年的人均30300元的目标绩效。
2.收入情况。2022年度收入合计916.98万元，较上年决算数减少111.48万元，下降10.8%，主要原因是2021年度支付了2020年和2021年人均30300元目标绩效，人员经费收入增加，2022年只支付2022年的人均30300元的目标绩效，人员经费较2021年减少。其中：财政拨款收入916.98万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计916.98万元，较上年决算减少171.74万元，下降15.8%，主要原因是2021年度支付了2020年和2021年人均30300元目标绩效，人员经费支出增加，2022年只支付2022年的人均30300元的目标绩效，人员支出较2021年减少。其中：基本支出891.98万元，占97.3%；项目支出25.00万元，占2.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计916.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少171.74万元，下降15.8%。主要原因是2021年度支付了2020年和2021年人均30300元目标绩效，人员经费支出增加，2022年只支付2022年的人均30300元的目标绩效，人员支出较2021年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入916.98万元，较上年决算数减少111.48万元，下降10.8%。主要原因是2021年度支付了2020年和2021年人均30300元目标绩效，人员经费支出增加，2022年只支付2022年的人均30300元的目标绩效，人员支出较2021年减少。较年初预算数增加168.58万元，增长22.5%。主要原因是2022年第一年实行财政一体化管理，年初没有预算人均30300元目标绩效，在年中发放目标绩效调整了预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出916.98万元，较上年决算数减少171.74万元，下降15.8%。主要原因是2021年度支付了2020年和2021年人均30300元目标绩效，人员经费支出增加，2022年只支付2022年的人均30300元的目标绩效，人员支出较2021年减少。较年初预算数增加168.58万元，增长22.5%。主要原因是2022年第一年实行财政一体化管理，年初没有预算人均30300元目标绩效，在年中发放目标绩效调整了预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出666.12万元，占72.6%，较年初预算数增加169.99，增长34.3%，主要原因是2022年第一年实行财政一体化管理，年初没有预算人均30300元目标绩效，在年中发放目标绩效调整了预算。
（2）社会保障与就业支出177.10万元，占19.3%，较年初预算数减少1.06万元，下降0.6%，主要原因是本单位职工年中退休1人，调离我校1人，减少了2人的养老保险和职业年金支出。
（3）卫生健康支出32.75万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是教师人员结构发生变化，教师薪级、岗位变动增加。。
（4）住房保障支出41.02万元，占4.5%，较年初预算数减少0.35万元，下降0.8%，主要原因是本单位职工年中退休1人，调离我校1人，减少了2人的住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出891.98万元。其中：人员经费826.09万元，较上年决算数减少38.77万元，下降4.5%，主要原因是2021年度支付了2020年和2021年人均30300元目标绩效，人员经费支出增加，2022年只支付2022年的人均30300元的目标绩效，人员支出较2021年减少。人员经费用途主要包括.......(A由部门根据实际情况补充)。公用经费65.90万元，较上年决算数减少121.67万元，下降64.9%，主要原因是2021年民办幼儿园的公用经费通过我校决算，2022年民办园的公用经费没有在我校决算。公用经费用途主要包括维持学校的正常运转和正常的教育教学必要的办公、差旅、教研教改等方面的开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行接待规格和标准。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元。本单位2022年度未发生公车运行维护支出。
公务接待费0.00万元。本单位2022年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.81万元，下降100%，主要原因是财政没有保障我单位会议费。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少1.08万元，下降51.9%，主要原因是财政通过预算调整减少本单位培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要用于开支我单位没有机关运行费。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行统计范围之类。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.32万元；已委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目完成好。
（二）绩效自评结果
1.考核自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
学前教育营养改善资金（上级补） |
项目编码： |
50023822T000002072750 |
自评总分： |
100 |
||||||
|
项目主管部门： |
042-巫溪教育委员会 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
向老师 |
联系电话： |
023-51512966 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0 |
3，200.00 |
3，200.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
3，200.00 |
3，200.00 |
100 |
10 |
10 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
做好我校义务教育营养改善工作，把对农村义务教育对学生营养补助的惠民政策落到实处 |
全年目标实际完成100% | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
补助学生实际人数 |
人 |
≥ |
238 |
238 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
补助标准数 |
人/天 |
= |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
补助政策知晓 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
改善学生营养 |
定性 |
有效改善 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
学生及家长满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
龚老师: 023-51512966
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