[ 索引号 ]	11500238736597049R/2023-00219	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	科技、教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-10-06	[ 发布日期 ]	2023-10-06

重庆市巫溪县西宁初级中学校 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我单位属事业单位，事业编制，2022年末财政供养人数为：在职人员74人，退休人员12人，遗属1人。

（一）职能职责

巫溪县西宁初级中学校隶属于巫溪县教育局，是一所普通农村初中，服务于下堡镇、土城镇、天元乡、中梁乡及大河乡红光村、瓦屋村等“两乡两镇及两个行政村”，学校未建立分校。学校以“办人民满意的教育”为宗旨，以“搏能”为核心文化，大力开发学生潜能，促进学生的个性发展。

（二）机构设置

2022年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,903.75万元，支出总计1,903.75万元。收支较上年决算数减少493.37万元,下降20.6%，主要原因是学生数减少，教职工及班级数随之减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,903.75万元，较上年决算数减少365.56万元，下降16.1%，主要原因是学生数减少，教职工及班级数随之减少。其中：财政拨款收入1,903.75万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,903.75万元，较上年决算减少493.37万元，下降20.6%，主要原因是：1、学校厉行节约，2、人员减少经费随之减少。其中：基本支出1,713.84万元，占90%；项目支出189.91万元，占10%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,903.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少493.37万元，下降20.6%。主要原因是学生数减少，教职工及班级数随之减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,903.75万元，较上年决算数减少357.56万元，下降15.8%。主要原因是学生数减少，教职工及班级数随之减少。较年初预算数增加584.36万元，增长44.3%。主要原因是国家对农村学校学生减免及教职工福利待遇提高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,903.75万元，较上年决算数减少485.37万元，下降20.3%。主要原因是学生数减少，教职工及班级数随之减少。较年初预算数增加584.36万元，增长44.3%。主要原因是国家对农村学校学生补助力度及教职工薪级及岗位工资增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,567.15万元，占82.3%，较年初预算数增加585.00，增长59.6%，主要原因是主要原因是国家对农村学校学生补助力度及教职工薪级及岗位工资增加。

（2）社会保障与就业支出189.78万元，占10%，较年初预算数减少0.63万元，下降0.3%，主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出64.88万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元。本校在住房保障支出方面没有新的增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,713.84万元。其中：人员经费1,540.56万元，较上年决算数减少161.61万元，下降9.5%，主要原因是人员减少，经费随之减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、国家规定的乡村乡镇补贴发放及社保税费缴纳。公用经费173.28万元，较上年决算数减少68.92万元，下降28.5%，主要原因是人员减少，费用随之减少。公用经费用途主要包括办公费用、水费、电费、邮电费、维修等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数基本持平。较上年支出数减少2.49万元，下降100%，主要原因一是厉行节约，严格执行中央八项规定；二是受疫情影响，活动基本上都由线下转为线上。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。与上年持平。

本单位2022年度未发生公务接待支出。较上年支出数减少2.49万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，活动基本上都由线下转为线上。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.85万元，较上年决算数减少0.63万元，下降25.4%，主要原因是主要原因是受疫情影响，活动基本上都由线下转为线上。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数减少5.50万元，下降83.3%，主要原因是很多培训活动由线下转到了线上。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额14.02万元，其中：政府采购货物支出14.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.02万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购课桌凳、铁床等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出377.3万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉老师： 023-51416146

附件下载：

西宁初中部门决算报表.xls

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