一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县尖山中学校隶属巫溪县教育委员会管辖的四所高完中之一，从事义务教育及普通高中教育。根据县委、县政府关于2023年巫溪县工作的总体部署，以及财政部门关于2023年财政工作的总体要求，制定出2023年我校工作的总体要求：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教、依法治学，促进学校持续、健康发展。

2、认真贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度，结合本校实际情况，制定我校教育教学管理制度和教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、依法动员、组织辖区内适龄少年入学，严格控制辍学，严格学籍管理，健全学籍档案，积极推进普及义务教育均衡发展等工作。

4、坚持科研兴教，科研立校，认真组织开展本校的教育教学科研和新课程教学改革。加强本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，加强本校教师人事管理、继续教育、考核考评、评优晋级、保障教职工合法权益等工作。

6、严格遵守财经法规制度，严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强学校国有资产管理，逐步改善办学条件等工作。

7、严格执行“三重一大”制度，规范领导班子和领导干部决策行为，切实提高决策质量和水平，做到科学决策、民主决策、依法决策。严格本校财务和基建管理,多方筹措资金，积极改善办学条件。

8、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

重庆市巫溪县尖山中学学校是一所全额拨款的事业单位，独立法人，法定代表人：薛勇，住所：重庆市巫溪县尖山镇百步村。2023年度本单位实有在校学生2901人，其中初中生696人，高中生2205人；本单位核定编制数为163人，实有教职工169人，其中现有高级职称教师34人，中级职称教师72人，初级职称教师50人，特岗教师13名。现学校设有机构：

1、政教处：

（1）领导政教处、班主任、男女生管理员开展工作。制定学校政教处工作计划。制定相关人员制度和职责，定期召开会议，按工作制度和职责抓好相关工作并进行考核评比。

（2）抓好学校环境卫生，搞好相关检查评比工作。搞好学生个人卫生，负责组织学生配合相关部门做好有关体检工作。抓好学校疫情防控和流行疾病预防工作，确保学生健康快乐成长。

（3）领导政教处对班级管理工作进行督促检查考核，牵头处理各类学生矛盾纠纷,并处分违纪学生并对其进行相应的心理疏导工作。

（4）指导年级组搞好军训工作和国防教育工作。

（5）定期召开学生干部会，学生会。

（6）政教处档案收集工作。

（7）学校领导交办的其他工作。

2、安稳办：

（1）领导安稳办、班主任、门卫工作人员开展工作。制定学校安全稳定工作计划，按相关要求全面抓好安稳办工作。按工作制度和职责抓好门卫工作，负责对其进行考核评比。

（2）处理师生矛盾纠纷。重点监管学生打架扯皮、损坏设备、抢劫偷盗等严重违纪行为。搞好学生放假时校门附近（肉眼所及200米范围内）的安全保卫工作。

（3）搞好校园安全巡逻工作。组织校园安全隐患排查，学生应急疏散演练。制止损坏学校师生人身及财产安全的行为，配合派出所、政府安监部门处理相关案件并协调与派出所和政府安监部门的关系。

（4）负责学生回家返校道路交通安全，放假后返校过程及返校后未上课期间的安全巡逻工作，特别是逗留尖山街道及校门附近的学生的违纪违法行为纠察。负责校园内黄、赌、毒管控工作，“普法”工作。

（5）学校领导交办的其他工作。

3、教导处：

（1）领导教导处、教务处、教研组开展工作，制定学校教导处工作计划。制定相关人员制度和职责，定期召开会议，按工作制度和职责抓好相关工作并进行考核评比。

（2）负责组织每学年初组课排课工作、教师工作量核算。负责每月对教师教学过程（教案、作业等）检查与考核。完成教师常规考核，协助办公室完成教师的工作量考核、工作效果考核，年度考核。

（3）负责学校教材征订工作。

（4）教导主任QQ群管理。

（6）负责教师听课、说课、赛课等跨学校范围的教科研活。新教师见面课组织及校内培训传帮带活动安排。

（7）协助邝贤银组织教师教学过程督查及推门听课。公布教学过程督查的有关情况。

（8）学校领导交办的其他工作。

4、总务处：

（1）主持总务处日常工作。制定学校财务管理的相关制度和职责。

（2）负责学校基建、维修工作。

（3）负责学校校产管理及大宗物品采购工作，疫情防控物资储备工作。

（4）负责学校美化、绿化工作。

（5）师生保险工作。

（6）学校领导交办的其他工作。

5、办公室：

（1）起草和审核以学校名义印发的如：学校工作计划、总结、报告、通知、决定等公文。

（2）校长办公会、校务会的准备工作、会议记录等。

（3）负责教职工年度考核、职称评审、岗位晋级、绩效核算等量化考核工作。

（4）办理教职工请假手续，负责教职工出勤考核。

（5）按校长要求，协调各部门办理综合性公文。

（6）负责行政办公室值班工作。

（7）学校领导交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制只有本单位，无下属二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4763.43万元，支出总计4763.43万元。收支较上年决算数增加692.76万元，增长17.02%，主要原因是本年增加了巫溪县尖山中学校女生宿舍楼建设项目拨款656.46万元，教师人员结构发生变化。

2.收入情况。2023年度收入合计4763.43万元，较上年决算数增加692.76万元，增长17.02%，主要原因是本年增加了巫溪县尖山中学校女生宿舍楼建设项目拨款656.46万元，教师人员结构发生变化。其中：财政拨款收入4763.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4763.43万元，较上年决算数增加692.76万元，增长17.02%，主要原因是本年增加了巫溪县尖山中学校女生宿舍楼建设项目支出656.46万元，教师人员结构发生变化。其中：基本支出3429.19万元，占71.99%；项目支出1334.24万元，占28.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位自2022年使用财政预算管理一体化系统支付，以支定收，收支平衡，故年末无余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4763.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加692.76万元，增长17.02%。主要原因是本年增加了巫溪县尖山中学校女生宿舍楼建设项目财政拨款收、支总计各增加656.46万元，教师人员结构发生变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4763.43万元，较上年决算数增加692.76万元，增长17.02%。主要原因是本年增加了巫溪县尖山中学校女生宿舍楼建设项目财政拨款增加656.46万元，教师人员结构发生变化。较年初预算数增加1348.85万元，增长39.50%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费、教师薪级工资及岗位变动增加没有纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4763.43万元，较上年决算数增加692.76万元，增长17.02%。主要原因是本年增加了巫溪县尖山中学校女生宿舍楼建设项目支出增加656.46万元，教师人员结构发生变化。较年初预算数增加1348.85万元，增长39.50%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费、教师薪级工资及岗位变动增加没有纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年使用财政预算管理一体化系统支付，以支定收，收支平衡，故年末无余额。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4028.11万元，占84.56%，较年初预算数增加1260.81万元，增长45.56%，主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费、教师薪级工资及岗位变动增加没有纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出353.29万元，占7.42%，较年初预算数增加3.04万元，增长0.87%，主要原因是教师人员结构发生变化。

（3）卫生健康支出135.02万元，占2.83%，较年初预算数无增减，主要原因是教师人员结构发生变化。

（4）住房保障支出247.02万元，占5.19%，较年初预算数增加85.00万元，增长52.46%，主要原因是教师人员结构发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3429.19万元。其中：人员经费3105.63万元，较上年决算数增加105.58万元，增长3.52%，主要原因是项目增加，教师人员结构发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费、健康卫生支出、住房公积金、学生资助等。公用经费323.56万元，较上年决算数减少12.95万元，下降3.85%，主要原因是维修等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，下降0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照因公出国（境）规定和标准执行，严格执行中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照因公出国（境）规定和标准执行，严格执行中央八项规定精神，节约开支。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是严格按照公务车购置标准执行，严格执行中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照公务车购置标准执行，严格执行中央八项规定精神，节约开支。

 公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公务车运行维护标准执行，严格执行中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照公务车运行维护标准执行，严格执行中央八项规定精神，节约开支。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是严格按照接待规格和标准执行，严格执行中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是严格按照接待规格和标准执行，严格执行中央八项规定精神，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.62万元，下降100.00%，主要原因是本年会议、活动减少。本年度培训费支出33.29万元，较上年决算数增加31.55万元，增加1813.22%，主要原因是增加了新课标培训项目，培训人数、次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金68.891万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。

（二）单位绩效评价情况

单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（由单位提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-67575463”）。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。